מפתח התקציב - בקשת סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 808

מזהה הבקשה: 2011/23-029

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2011 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה, בין היתר לצורך תקצוב פנימיות לילדים בסיכון, מסגרות יום לאנשים עם פיגור, תעסוקה נתמכת של אנשים עם מוגבלות, מעונות יום לילדי רווחה, אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות, דמי ליווי לעיוורים, קהילות טיפוליות למכורים, מסגרות חוץ ביתיות לקשישים ולמעונות חסות הנוער. כמו כן, נועדה הפנייה לבצע הגדלה בסך 190,720 אלפי ש"ח בהוצאה המותנית בהכנסה בשל הגדלת הכנסות מהרשויות המקומיות.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	191,720,000	-	-191,720,000	-
00230101	מטה המשרד - כוח אדם	24,444,000	-	-	-	-
00230110	שרותים מרכזיים משרד	-2,230,000	550,000	-	-550,000	-
00230111	תכנון תקציבי	-	-	-	-	-
00230112	האגף למערכות מידע,	6,428,000	50,000	-	-50,000	-
00230118	סיוע לניצולי שואה	-	50,000	-	-50,000	-
00230119	אמרכלות	15,200,000	-	-	-	-
00230126	בית הספר המרכזי להכשרת	-	-	-	-	-
00230133	ועדות ערר	-	-46,000	-	46,000	-
00230134	היחידה להתנדבות	2,250,000	-96,000	-	96,000	-
00230140	הדרכה והשתלמויות	115,000	-22,000	-	22,000	-
00230141	קשרים בינלאומיים	-15,000	-	-	-	-
00230151	מחקר וקידום שירותים	203,000	-	-	-	-
00230194	מינהל ומשק במוסדות	1,300,000	-	-	-	-
00230618	שירותי איבחון	-800,000	705,000	-	-705,000	-
00230621	נכים במסגרות חוץ	2,050,000	24,506,000	-	-24,506,000	-
00230622	טיפול קהילתי וביתי	-11,620,000	10,621,000	5,750,000	-10,621,000	-
00230623	קרן קצבת נכות	-	750,000	-	-750,000	-
00230662	שיקום וטיפול בעוור	7,350,000	632,000	-	-632,000	-
00230680	מעונות ממשלתיים - כוח	1,900,000	-	-	-	-
00230690	השתתפות בשיחות טלפון	10,000,000	-	-	-	-
00230850	אבחון אנשים עם פיגור	-	300,000	-	-300,000	-
00230855	טיפול קהילתי וביתי	12,870,000	18,994,000	-	-18,994,000	-
00230856	טפול חוץ ביתי	31,250,000	30,769,000	-	-30,769,000	-
00230871	מעונות ממשלתיים	25,400,000	2,489,000	-	-2,489,000	-
00230880	טיפול חוץ ביתי	12,900,000	2,614,000	-	-2,614,000	-
00230881	טיפול קהילתי באוטיסטים	-3,000,000	2,864,000	-	-2,864,000	-
00230902	רזרבה להתייקרויות	-91,152,000	-	-	-	-
00231013	כוח אדם ברשויות מקומיות	-28,849,000	2,797,000	-	-2,797,000	-
00231014	אירגון ומינהל ברשויות	300,000	-1,732,000	-	1,732,000	-
00231025	פרט ומשפחה - צרכים	-1,050,000	9,133,000	-	-9,133,000	-
00231026	פרט ומשפחה - טיפול	-2,074,000	8,578,000	-	-8,578,000	-
00231034	מעונות יום ומשפחתונים	2,500,000	13,140,000	-	-13,140,000	-
00231035	תוכנית "קרן רש"י"	-	-8,801,000	-	8,801,000	-
00231036	סיוע לפנימיות	-14,967,000	-	-	-	-
00231038	השרות לילד ונוער חוץ-	54,471,000	21,463,000	-	-21,463,000	-
00231039	השרות לילד ונוער טיפול	-7,044,000	23,137,000	-	-23,137,000	-
00231040	השרות לילד ולנוער -	-52,391,000	-	-13,350,000	-	-
00231041	השרות לזקן - תכנון	500,000	1,936,000	-	-1,936,000	-
00231042	השירות לזקן- טיפול חוץ	4,600,000	5,253,000	-	-5,253,000	-
00231043	השירות לזקן טיפול	-330,000	6,317,000	-	-6,317,000	-
00231051	השרות למען הילד (אימוץ)	450,000	-	-	-	-
00231072	עבודה קהילתית	-381,000	1,548,000	-	-1,548,000	-
00231073	תוכנית לטיפול בעולים	-164,000	313,000	-	-313,000	-
00231081	שיקום שכונות	-150,000	536,000	-	-536,000	-
00231082	סיוע למפוני חבל עזה	14,000	250,000	-	-250,000	-
00231083	חיזוק הצפון ועוטף עזה	-350,000	350,000	-	-350,000	-
00231110	קציני מבחן נוער	-25,603,000	-	-	-	-
00231120	מעונות ממשלתיים - רשות	3,370,000	-	-	-	-
00231121	חוקרי ילדים	20,000	-	-	-	-
00231123	שרות המבחן לנוער	-191,000	-84,000	-	84,000	-
00231124	שרות המבחן למבוגרים	-342,000	115,000	-	-115,000	-
00231125	השירות לטיפול	1,957,000	3,432,000	-	-3,432,000	-
00231132	השירות לשיקום נוער	-	-124,000	-	124,000	-
00231134	השירות לשיקום נוער	-1,000,000	2,579,000	-	-2,579,000	-
00231164	השירות לצעירים צעירות	-1,000,000	1,732,000	-	-1,732,000	-
00231165	השרות לטפול בנערות	-8,800,000	3,704,000	-	-3,704,000	-
00231166	רשות חסות הנוער -	1,616,000	500,000	-	-500,000	-
00231171	רשות חסות הנוער -	-38,000	-82,000	-	82,000	-
00231203	מוסדות ולשכות	14,726,000	-	-	-	-
00231204	פיתוח שרותים למפגר	2,500,000	-	-	-	-
00231205	מעונות ומפתנים	12,357,000	-	-	-	-
00231206	התקנות המשרד	500,000	-	-	-	-
00231212	תמיכה בפיתוח במגזר	-	-	7,600,000	-	-

בקשת סוף שנה

העברה ממשרד הרווחה למשרד הרווחה