מפתח התקציב - תגבור התקציב של תפ"ש

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 801

מזהה הבקשה: 2011/17-014

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5,740 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הפנייה התקציבית נועדה לתגבור תקציב המנהל האזרחי בסך של 5,740 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 16,120 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, לפי הפירוט הבא: 1. העברה בסך של 5,500 אלפי ש"ח מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי עבור תפעול אתר הטבילה קאסר אל יהוד ועבור תשתיות ביוב באזור. 2. תגבור תקציב ההוצאה בסך של 240 אלפי ש"ח עבור הקמת שני חדרי ביטחון במת"ק בעזה. 3. הגדלת ההוצאה המותנית בסך של 16,120 אלפי ש"ח בגין פרויקט ביומטרי, פרויקטי לפיד ירוק ועוד. 4. ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המנהל בהתאם לסדרי עדיפויות של המשרד.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		5,740,000	16,120,000	-	-16,120,000	-
00173101	מטה צבאי	-1,000,000	2,500,000	-	-2,500,000	-
00173102	שכר אזרחים	-	700,000	-	-700,000	-
00173103	מטה אזרחי	-	4,520,000	-	-4,520,000	-
00173104	תפיסות ופיקדונות	-	6,000,000	-	-6,000,000	-
00173105	ארכיאולוגיה	-	2,400,000	-	-2,400,000	-
00173110	השתתפויות משרד הביטחון	-	-	-	-	-
00173111	פרוייקטים במימון	5,500,000	-	-	-	-
00173201	מפקדה	877,000	-	-	-	-
00173301	מטה	463,000	-	-	-	-
00173303	פעולות	-100,000	-	-	-	-

תגבור התקציב של תפ"ש

העברה לתאום הפעולות בשטחים