מפתח התקציב - תגבור תקציב הפיתוח של בט"פ

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 826

מזהה הבקשה: 2011/07-035

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 13,975 אלפי שקלים חדשים ו-10,731 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 13,975 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - ביטחון פנים, 16 – הוצאות חירום אזרחיות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה לתגבר את תקציב הפיתוח של המשרד לביטחון פנים בסך של 13,915 אלפי ש"ח בהוצאה ו - 10,731 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב שעיקרם לשם: 1 מימון פריסת אורגן עיירות בסך של 4,490 אלפי ש"ח בהוצאה ובהרשאה להתחייב, 2 מימון פרויקטים טכנולוגיים של המשטרה בסך של 15,000 אלפי ש"ח שמתוכם 9,425 אלפי ש"ח מהתקציב השוטף של המשרד. 3 ביצוע שינויים פנימיים בתקציב השוטף של המשרד בהתאם לסדרי עדיפויותיו שעיקרם: מימון פרויקט מצלמות מהירות לשנת 2011 בסך של 3,858 אלפי ש"ח, תגבור תקציב שב"ס בהוצאה מותנית בסך של 24,000 למימון קנטינה לאסירים כמו כן הפניה נועדה לתקצב 60 אלפי ש"ח בתקציב רשות חירום לאומית, עבור כתיבת תרחיש ייחוס במערך הכבאות. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-13,975,000	24,000,000	-10,731,000	-24,000,000	-
00070101	שיא כח אדם	-14,463,000	-	-	-	-
00070103	שירותים מרכזיים	-592,000	-	-545,000	-	-
00070104	אמרכלות	-8,192,000	-	-3,987,000	-	-
00070105	קרן בלאי רכב	3,691,000	-	-	-	-
00070211	כח אדם	714,000	-	-	-	-
00070221	המטה הארצי	-	-	-12,947,000	-	-
00070222	אמרכלות משטרת ישראל	3,057,000	-	5,618,000	-	-
00070223	עיבוד נתונים תקשורת	10,000	-	-	-	-
00070224	רכישת שירותי כח אדם	1,130,000	-	1,130,000	-	-
00070270	שוטרים במוסדות ציבור -	-	-	-	-	-
00071007	אמרכלות	4,541,000	-	-8,000,000	-	-
00071010	תעסוקה ויצור	-4,421,000	-	-	-	-
00071014	אמרכלות סוהרים	550,000	-	3,000,000	-	-
00071015	אמרכלות אסירים	-	24,000,000	5,000,000	-24,000,000	-
00072001	הרשות להגנה על עדים	444,000	-	-	-	-
00072010	רזרבה להתייקרויות	-444,000	-	-	-	-
00073001	תקציב נציבות כבאות	2,140,000	-	-	-	-
00073002	תקציב מכללה לכבאות	-2,140,000	-	-	-	-

תגבור תקציב הפיתוח של בט"פ

העברה ממשרד לביטחון פנים