מפתח התקציב - שינויים פנימיים - סיכום תקציבי העברה52

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 199

מזהה הבקשה: 2011/07-013

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 76,940 אלפי שקלים חדשים ו- 6,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 76,940 אלפי שקלים חדשים בהוצאה ו-6,000 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 52 – פיתוח המשרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה נועדה לתגבר את תקציב הפיתוח של המשרד לביטחון הפנים בסך של 76,940 אלפי ש"ח בהוצאה ו-6,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בהתאם לסיכום בין המשרדים שעיקרם: 1. שדרוג טכנולוגיות במשטרה בסך של 27,000 אלפי ש"ח. 2. תקצוב שרות בתי הסוהר בסך של 38,000 אלפי ש"ח שעיקרם עבור שיפוץ אגפים, רכישת מערכת קשר ותקצוב פרויקט קידמה. 3. תקצוב סך של כ-11,000 אלפי ש"ח עבור שיפוץ בית ספר לכבאות והקמת משל"ט במשרד. בנוסף, הפניה מבצעת שינויים פנימיים בתקציב הרגיל של המשרד לביטחון הפנים לשם התאמת התקציב לביצוע. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-76,940,000	1,500,000	-6,000,000	-1,500,000	-
00070101	שיא כח אדם	592,000	-	-	-	3
00070103	שירותים מרכזיים	2,448,000	-	1,000,000	-	-
00070104	אמרכלות	-60,342,000	-	-7,000,000	-	-
00070106	רשות למלחמה בסמים	329,000	-	-	-	-
00070222	אמרכלות משטרת ישראל	-13,496,000	-	-	-	-
00071001	כח אדם	9,000	-	-	-	-3
00071007	אמרכלות	-19,637,000	1,500,000	-	-1,500,000	-
00071014	אמרכלות סוהרים	-	-	-	-	-
00071502	גמלאות שירות בתי הסוהר	5,737,000	-	-	-	-
00072002	שירותים מרכזיים	7,420,000	-	-	-	-

שינויים פנימיים - סיכום תקציבי העברה52

העברה ממשרד לביטחון פנים