מפתח התקציב - תקציב שכר

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 955

מזהה הבקשה: 2011/05-039

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 51,079 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הפנייה התקציבית נועדה לתגבור סך של 51,709 אלפי ש"ח בתקציב השכר בתקציב משרד האוצר, בהתאם לביצוע בפועל.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		51,079,000	-	-	-	-
00050101	משרד ראשי	2,124,000	-	-	-	-
00050102	אמרכלות	-4,203,000	-	-	-	-
00050105	גמלאות	1,105,000	-	-	-	-
00050111	אגף נכסי נפקדים	-67,000	-	-	-	-
00050112	לשכת סגן השר יצחק כהן	10,000	-	-	-	-
00050201	אגף התקציבים	3,027,000	-	-	-	-
00050204	אגף החשב הכללי	18,517,000	-	-	-	-
00050205	פיקוח על בצוע תקציב	-946,000	-	-	-	-
00050208	מנהל הדיור הממשלתי	-12,006,000	-	-	-	-
00050209	פיקוח על המשק הממשלתי	-34,000	-	-	-	-
00050210	מערכות מידע ומיכון	-808,000	-	-	-	-
00050212	שירותים כלכליים בארה"ב	3,676,000	-	-	-	-
00050213	ממשל זמין	-1,478,000	-	-	-	-
00050215	המשרד בוושינגטון	90,000	-	-	-	-
00050216	ביקורת פנימית	74,000	-	-	-	-
00050217	מנהל הרכש	61,000	-	-	-	-
00050231	אגף שכר והסכמי עבודה	2,306,000	-	-	-	-
00050306	אגף לקשרים בינ"ל	-2,548,000	-	-	-	-
00050310	נציגות ב-OECD פריז	-50,000	-	-	-	-
00050316	מינהל הכנסות המדינה	-476,000	-	-	-	-
00050320	אגף שוק ההון ביטוח	4,211,000	-	-	-	-
00050321	רזרבה להתייקרויות	-6,391,000	-	-	-	-
00050801	רזרבה לפעולות משרד	-28,872,000	-	-	-	-
00050901	רשות החברות הממשלתיות	883,000	-	-	-	-
00050902	אמרכלות	-3,258,000	-	-	-	-
00050903	רזרבות להתייקרויות	-399,000	-	-	-	-
00050904	מנהלת לישום השינוי	-2,133,000	-	-	-	-
00051011	תפעול היחידה - כח אדם	12,964,000	-	-	-	-
00052001	תקציב שכר	60,840,000	-	-	-	-
00052002	תקציב הוצאות שוטפות	343,000	-	-	-	-
00052005	אחזקת מבנים	3,977,000	-	-	-	-
00052007	היחידה למלחמה בפשיעה	540,000	-	-	-	-

תקציב שכר - סעיף 05

העברה למשרד האוצר