מפתח התקציב - תגבור ושינויים פנימיים בתקציב משרד האוצר

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 856

מזהה הבקשה: 2011/05-038

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 250 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הפנייה התקציבית נועדה לתגבור תקציב משרד האוצר בסך של 250 אלפי ש"ח עבור תפעול התכנית לעידוד משקיעים מוסדיים להשקעות בתעשייה עתירת הידע בהתאם להחלטה מספר 1988 מיום ה-15 ביולי 2010. בנוסף, הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים, לתגבור סך של 6,300 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בגין השתתפות יועצי מס בועדות מקצועיות ברשות המיסים ובגין הוצאות גביה, לצד הפחתת 200 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בחברת ענבל בהתאם לביצוע בפועל, תגבור תקציב קווי תמסורת והתפעול של יחידת שע"מ ושינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרדים.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		250,000	6,100,000	-	-6,100,000	-
00050101	משרד ראשי	-	-	-	-	-
00050102	אמרכלות	-350,000	-	-	-	-
00050111	אגף נכסי נפקדים	-1,300,000	-	-	-	-
00050112	לשכת סגן השר יצחק כהן	-170,000	-	-	-	-
00050201	אגף התקציבים	-530,000	-	-	-	-
00050214	חברת ענבל	2,250,000	-200,000	-	200,000	-
00050231	אגף שכר והסכמי עבודה	-100,000	-	-	-	-
00050306	אגף לקשרים בינ"ל	-600,000	-	-	-	-
00050320	אגף שוק ההון ביטוח	-950,000	-	-	-	-
00050801	רזרבה לפעולות משרד	-	-	-	-	-
00051012	יחידת המחשב הוצאות	3,100,000	-	-	-	-
00051013	אמרכלות	400,000	-	-	-	-
00052001	תקציב שכר	-	-	-	-	-
00052002	תקציב הוצאות שוטפות	-1,500,000	-	-	-	-
00052004	פעילויות במימון חיצוני	-	6,300,000	-	-6,300,000	-

תגבור ושינויים פנימיים בתקציב משרד האוצר

העברה למשרד האוצר