מפתח התקציב - שינויים פנימיים בתקציב רשות המיסים ושע"מ

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 636

מזהה הבקשה: 2011/05-028

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב. הפנייה התקציבית נועדה לתגבור רשות המיסים ושע"מ בסך של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, ב-12 חודשי עבודה ולביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: 1. סך של 10,000 אלפי ש"ח להוצאות התפעול השוטפות של הרשות בהתאם לסיכום בין המשרדים. 2. סך של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בעקבות התגברות תשלומים לרשות המיסים באמצעות כרטיסי אשראי באינטרנט. 3. ביצוע שינויים פנימיים בתקציב רשות המיסים ויחידת שירותי עיבודים שעיקרם תגבור סך של 123 אלפי ש"ח ו- 12 חודשי עבודה בהתאם לסיכום בין המשרדים, מזה סך של 274 אלפי ש"ח עבור הוצאות אחזקת תוכנה ומחשב. חודשי העבודה נועדו לבדיקת הוצאות החברות אשר מפיקות והפיקו גז, לאור החלטות ועדת ששינסקי הנוגעות לתחילת מיסוי חברות לאחר כיסוי הוצאותיהן.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	5,000,000	-	-5,000,000	-
00051010	ניהול ומטה	685,000	-	-	-	-
00051011	תפעול היחידה - כח אדם	-200,000	-	-	-	-
00051012	יחידת המחשב הוצאות	274,000	-	-	-	-
00051013	אמרכלות	-	-	-	-	-
00052001	תקציב שכר	314,000	-	-	-	-
00052002	תקציב הוצאות שוטפות	-6,588,000	-	-	-	-
00052004	פעילויות במימון חיצוני	-119,000	5,000,000	-	-5,000,000	-
00052005	אחזקת מבנים	6,156,000	-	-	-	-
00052006	מבצעים ואיסוף מידע	-122,000	-	-	-	-
00052007	היחידה למלחמה בפשיעה	-400,000	-	-	-	-

שינויים פנימיים בתקציב רשות המיסים ושע"מ

העברה ממשרד האוצר למשרד האוצר