מפתח התקציב - פניית ספטמבר אפרת

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 525

מזהה הבקשה: 2011/05-023

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 4,680 אלפי שקלים חדשים, 3 תקני כוח אדם ו-4 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. פניה זו נועדה לתגבור תקציב משרד האוצר בסך של 4,680 אלפי ש"ח שעיקרם: 1. תקצוב סך של כ-2,500 אלפי ש"ח מסעיף הפיתוח וסעיף הוצאות שונות בגין עודפי תקציב 2010 לתקציב הרגיל. 2. תקצוב סך של 1,060 אלפי ש"ח עבור העסקת יועצים במשק האנרגיה (בנושא הרפורמה במשק החשמל ומכירת נכסי נדל"ן של חברת תשתיות נפט ואנרגיה). 3. תקצוב סך של 1,000 אלפי ש"ח בגין יעוץ לבחינת הסכמי העבודה של מערך הכבאות לצורך ביצוע הרפורמה במערך הכבאות. 4. העברת תקן כוח אדם ממשרד איכות הסביבה ותוספת של 3 תקני חשבים, בהתאם לסיכום בין המשרדים. 5. צמצום תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה, בהתאם לביצוע בפועל. 6. שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפות של המשרד.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		4,680,000	-27,296,000	-	27,296,000	3
00050101	משרד ראשי	2,928,000	-	-	-	-
00050102	אמרכלות	1,170,000	-	-	-	-
00050201	אגף התקציבים	-	-	-	-	-
00050204	אגף החשב הכללי	421,000	-	-	-	3
00050205	פיקוח על בצוע תקציב	-85,000	-	-	-	-
00050208	מנהל הדיור הממשלתי	360,000	-	-	-	-
00050211	אמרכלות חשכ"ל	1,083,000	-	-	-	-
00050214	חברת ענבל	733,000	-	-	-	-
00050231	אגף שכר והסכמי עבודה	-292,000	-	-	-	-
00050316	מינהל הכנסות המדינה	-50,000	-	-	-	-
00050320	אגף שוק ההון ביטוח	-	-	-	-	-
00050602	טפול ברכב	-	-33,106,000	-	33,106,000	-
00050801	רזרבה לפעולות משרד	-2,288,000	-	-	-	-
00050901	רשות החברות הממשלתיות	700,000	5,810,000	-	-5,810,000	-
00050904	מנהלת לישום השינוי	-	-	-	-	-

פניית ספטמבר אפרת

העברה למשרד האוצר