שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית ספטמבר אפרת
העברה למשרד האוצר
4,680,000₪
אישור ועדה
525
2011/05-023
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 4,680 אלפי
שקלים חדשים, 3 תקני כוח אדם ו-4 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה
כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה
- 1985.
פניה זו נועדה לתגבור תקציב משרד האוצר בסך של 4,680 אלפי ש"ח שעיקרם:
1. תקצוב סך של כ-2,500 אלפי ש"ח מסעיף הפיתוח וסעיף הוצאות שונות בגין עודפי
תקציב 2010 לתקציב הרגיל.
2. תקצוב סך של 1,060 אלפי ש"ח עבור העסקת יועצים במשק האנרגיה (בנושא הרפורמה
במשק החשמל ומכירת נכסי נדל"ן של חברת תשתיות נפט ואנרגיה).
3. תקצוב סך של 1,000 אלפי ש"ח בגין יעוץ לבחינת הסכמי העבודה של מערך הכבאות
לצורך ביצוע הרפורמה במערך הכבאות.
4. העברת תקן כוח אדם ממשרד איכות הסביבה ותוספת של 3 תקני חשבים, בהתאם
לסיכום בין המשרדים.
5. צמצום תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה, בהתאם לביצוע בפועל.
6. שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפות של המשרד.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | 4,680,000 | -27,296,000 | - | 27,296,000 | 3 | |
00050101 | משרד ראשי | 2,928,000 | - | - | - | - |
00050102 | אמרכלות | 1,170,000 | - | - | - | - |
00050201 | אגף התקציבים | - | - | - | - | - |
00050204 | אגף החשב הכללי | 421,000 | - | - | - | 3 |
00050205 | פיקוח על בצוע תקציב | -85,000 | - | - | - | - |
00050208 | מנהל הדיור הממשלתי | 360,000 | - | - | - | - |
00050211 | אמרכלות חשכ"ל | 1,083,000 | - | - | - | - |
00050214 | חברת ענבל | 733,000 | - | - | - | - |
00050231 | אגף שכר והסכמי עבודה | -292,000 | - | - | - | - |
00050316 | מינהל הכנסות המדינה | -50,000 | - | - | - | - |
00050320 | אגף שוק ההון ביטוח | - | - | - | - | - |
00050602 | טפול ברכב | - | -33,106,000 | - | 33,106,000 | - |
00050801 | רזרבה לפעולות משרד | -2,288,000 | - | - | - | - |
00050901 | רשות החברות הממשלתיות | 700,000 | 5,810,000 | - | -5,810,000 | - |
00050904 | מנהלת לישום השינוי | - | - | - | - | - |