מפתח התקציב - פנית אוצר יוני

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 379

מזהה הבקשה: 2011/05-014

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 8,794 אלפי שקלים חדשים, 4,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-140 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. פנייה זו נועדה לתקצוב משרד האוצר בסך של 8,794 אלפי ש"ח שעיקרם: 1. העברת סך של 1,267 אלפי ש"ח מתקציב הפיתוח ו-900 אלפי ש"ח מסעיף הוצאות שונות בגין העברת עודפי תקציב שנת 2010. 2. תגבור תקציב רשות החברות הממשלתיות בסך של 1,000 אלפי ש"ח עבור ייעוץ חשבונאי. 3. תקצוב סך של 1,100 אלפי ש"ח עבור תשלום לעורכי דין במסגרת הבוררות עם מלונות ים המלח. 4. תגבור סעיף המחשוב של אגף שוק ההון בסך של 1,000 אלפי ש"ח וכן תוספת של 6 תקני כוח אדם ו-700 אלפי ש"ח בהתאם לסיכום בין המשרדים. 5. תקצוב סך של 1,472 אלפי ש"ח עבור שירותי ייעוץ, בין היתר למכרז הקרנות הביו- טכנולוגיות. 6. תקצוב סך של 444 אלפי ש"ח בגין תוספת תקן חשב לחינוך העצמאי ופרקליט לאגף הממונה על השכר. 7. שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפות של המשרד.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		8,794,000	3,750,000	4,000,000	-3,750,000	-
00050101	משרד ראשי	3,203,000	-	-	-	-
00050102	אמרכלות	31,000	-	-	-	-
00050111	אגף נכסי נפקדים	25,000	-	-	-	-
00050112	לשכת סגן השר יצחק כהן	-1,176,000	-	-	-	-
00050204	אגף החשב הכללי	405,000	-	-	-	-
00050205	פיקוח על בצוע תקציב	1,422,000	-	4,000,000	-	-
00050210	מערכות מידע ומיכון	2,129,000	-	-	-	-
00050211	אמרכלות חשכ"ל	-200,000	-	-	-	-
00050214	חברת ענבל	-	250,000	-	-250,000	-
00050231	אגף שכר והסכמי עבודה	159,000	-	-	-	-
00050306	אגף לקשרים בינ"ל	67,000	-	-	-	-
00050320	אגף שוק ההון ביטוח	1,720,000	3,500,000	-	-3,500,000	-
00050602	טפול ברכב	8,000,000	-	-	-	-
00050801	רזרבה לפעולות משרד	-8,000,000	-	-	-	-
00050901	רשות החברות הממשלתיות	1,358,000	-	-	-	-
00050902	אמרכלות	-349,000	-	-	-	-

פנית אוצר יוני

העברה למשרד האוצר