מפתח התקציב - פניה ראשונה אוצר

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 82

מזהה הבקשה: 2011/05-006

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 22,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. פניה זו נועדה לתגבור התקציב השוטף של משרד האוצר בסך של 22,000 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט הבא: 1. העברת סך של 6,032 אלפי ש"ח מסעיף הפיתוח של המשרד לסעיף השוטף. 2. העברת סך של כ-4,500 אלפי ש"ח עבור הסדרת תקצוב חברת ענבל תחת תכנית אחת. 3. העברת סך של 1,750 אלפי ש"ח עבור רשות החברות הממשלתיות כדלקמן: סך של 750 אלפי ש"ח עבור תשלומי שכר התחלתיים למנכ"ל ולדירקטורים של חברת הייצור החדשה (חברת חשמל ב') וסך של מיליון ש"ח עבור יועצים לשינוי המבני בחברת החשמל. 4. תגבור בסך של 3,500 אלפי ש"ח עבור ניהול נכסים פיננסיים. 5. תקצוב סך של כ-6,500 אלפי ש"ח עבור קמפיין פרסומי עבור הפריסה הארצית של מענקי מס הכנסה שלילי. 6. תקצוב סך של כ-230 אלפי ש"ח בגין הסכם עם ועד עובדי המשרד. 7. שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפות של המשרד.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		22,000,000	7,100,000	-	-7,100,000	-
00050101	משרד ראשי	18,678,000	-	-	-	-
00050102	אמרכלות	-30,000	-	-	-	-
00050104	טפול בפצויים אישיים	-	-	-	-	-
00050105	גמלאות	89,000	-	-	-	-
00050201	אגף התקציבים	406,000	-	-	-	-
00050204	אגף החשב הכללי	-12,198,000	-	-	-	-
00050205	פיקוח על בצוע תקציב	200,000	-	-	-	-
00050207	רשות התקשוב הממשלתית	-500,000	-	-	-	-
00050208	מנהל הדיור הממשלתי	2,950,000	4,000,000	-	-4,000,000	-
00050210	מערכות מידע ומיכון	500,000	-	-	-	-
00050211	אמרכלות חשכ"ל	3,835,000	-	-	-	-
00050212	שירותים כלכליים בארה"ב	-	3,100,000	-	-3,100,000	-
00050214	חברת ענבל	24,364,000	-	-	-	-
00050231	אגף שכר והסכמי עבודה	78,000	-	-	-	-
00050306	אגף לקשרים בינ"ל	10,000	-	-	-	-
00050316	מינהל הכנסות המדינה	3,000	-	-	-	-
00050320	אגף שוק ההון ביטוח	4,459,000	-	-	-	-
00050801	רזרבה לפעולות משרד	-22,627,000	-	-	-	-
00050901	רשות החברות הממשלתיות	1,783,000	-	-	-	-

פניה ראשונה אוצר

העברה למשרד האוצר