מפתח התקציב - תגבור משרד האוצר ורשות המיסים

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 483

מזהה הבקשה: 2010/05-023

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2010 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 24,466 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. פנייה זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים וכן לתגבור תקציב משרד האוצר בסך של 24,466 אלפי ש"ח במזומן ועוד 6,700 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בין היתר לנושאים הבאים: 1. סכום של כ-5,000 אלפי ש"ח להקמת המוקד הטלפוני ברשות המסים. 2. סכום של כ-4,000 אלפי ש"ח לקליטת 7 משרות בני מיעוטים ברשות המיסים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 414 מה-31.8.2006, לקליטת 15 משרות כוח אדם לטיפול בפרויקט הדו"ח המפורט, לביצוע בקרת ייצוא ולטיפול בכינוסים ופשיטות רגל. 3. תגבור החשב הכללי בסך של 5,800 אלפי ש"ח במזומן ו-700 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית עבור פרויקט ניהול עושי שוק ותגבור יחידת הפרויקטים בחברת ענבל. 4. העברת סך של כ-2,100 אלפי ש"ח מתקציב הפיתוח לתקציב השוטף בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד. 5. תגבור רשות החברות הממשלתיות בסך של 1,800 אלפי ש"ח בגין הקמת מערכת ממוחשבת. 6. 6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור הוצאות אחסנה ותפעול במכס בהתאם לביצוע בפועל בהתאם לסיכום בין המשרדים.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		24,466,000	6,700,000	-	-6,700,000	-
00050101	משרד ראשי	765,000	-	-	-	-
00050102	אמרכלות	4,022,000	-	-	-	-
00050105	גמלאות	35,000	-	-	-	-
00050111	אגף נכסי נפקדים	-712,000	-	-	-	-
00050201	אגף התקציבים	2,000,000	-	-	-	-
00050204	אגף החשב הכללי	5,870,000	700,000	-	-700,000	-
00050205	פיקוח על בצוע תקציב	1,804,000	-	-	-	-
00050206	ניהול הלוואות המדינה	-650,000	-	-	-	-
00050208	מנהל הדיור הממשלתי	585,000	-	-	-	-
00050210	מערכות מידע ומיכון	2,767,000	-	-	-	-
00050211	אמרכלות חשכ"ל	842,000	-	-	-	-
00050212	שירותים כלכליים בארה"ב	1,415,000	-	-	-	-
00050215	המשרד בוושינגטון	385,000	-	-	-	-
00050217	מנהל הרכש	400,000	-	-	-	-
00050231	אגף שכר והסכמי עבודה	-5,390,000	-	-	-	-
00050801	רזרבה לפעולות משרד	-2,162,000	-	-	-	-
00050901	רשות החברות הממשלתיות	163,000	-	-	-	-
00050902	אמרכלות	1,821,000	-	-	-	-
00050904	מנהלת לישום השינוי	-150,000	-	-	-	-
00051010	ניהול ומטה	-800,000	-	-	-	-
00051011	תפעול היחידה - כח אדם	2,028,000	-	-	-	-
00051012	יחידת המחשב הוצאות	2,100,000	-	-	-	-
00051013	אמרכלות	800,000	-	-	-	-
00052001	תקציב שכר	3,135,000	-	-	-	-
00052002	תקציב הוצאות שוטפות	1,110,000	-	-	-	-
00052004	פעילויות במימון חיצוני	-	6,000,000	-	-6,000,000	-
00052005	אחזקת מבנים	2,783,000	-	-	-	-
00052006	מבצעים ואיסוף מידע	-500,000	-	-	-	-

תגבור משרד האוצר ורשות המיסים

העברה למשרד האוצר