שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
תגבור משרד האוצר ורשות המיסים
העברה למשרד האוצר
24,466,000₪
אישור ועדה
483
2010/05-023
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2010
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 24,466 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר , בהתאם לסעיף 11
(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
פנייה זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים וכן לתגבור תקציב משרד האוצר בסך של
24,466 אלפי ש"ח במזומן ועוד 6,700 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בין היתר לנושאים
הבאים:
1. סכום של כ-5,000 אלפי ש"ח להקמת המוקד הטלפוני ברשות המסים.
2. סכום של כ-4,000 אלפי ש"ח לקליטת 7 משרות בני מיעוטים ברשות המיסים
בהתאם להחלטת ממשלה מספר 414 מה-31.8.2006, לקליטת 15 משרות כוח אדם
לטיפול בפרויקט הדו"ח המפורט, לביצוע בקרת ייצוא ולטיפול בכינוסים
ופשיטות רגל.
3. תגבור החשב הכללי בסך של 5,800 אלפי ש"ח במזומן ו-700 אלפי ש"ח בהוצאה
מותנית עבור פרויקט ניהול עושי שוק ותגבור יחידת הפרויקטים בחברת ענבל.
4. העברת סך של כ-2,100 אלפי ש"ח מתקציב הפיתוח לתקציב השוטף בהתאם לסדרי
העדיפויות של המשרד.
5. תגבור רשות החברות הממשלתיות בסך של 1,800 אלפי ש"ח בגין הקמת מערכת
ממוחשבת.
6. 6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור הוצאות אחסנה ותפעול במכס
בהתאם לביצוע בפועל בהתאם לסיכום בין המשרדים.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | 24,466,000 | 6,700,000 | - | -6,700,000 | - | |
00050101 | משרד ראשי | 765,000 | - | - | - | - |
00050102 | אמרכלות | 4,022,000 | - | - | - | - |
00050105 | גמלאות | 35,000 | - | - | - | - |
00050111 | אגף נכסי נפקדים | -712,000 | - | - | - | - |
00050201 | אגף התקציבים | 2,000,000 | - | - | - | - |
00050204 | אגף החשב הכללי | 5,870,000 | 700,000 | - | -700,000 | - |
00050205 | פיקוח על בצוע תקציב | 1,804,000 | - | - | - | - |
00050206 | ניהול הלוואות המדינה | -650,000 | - | - | - | - |
00050208 | מנהל הדיור הממשלתי | 585,000 | - | - | - | - |
00050210 | מערכות מידע ומיכון | 2,767,000 | - | - | - | - |
00050211 | אמרכלות חשכ"ל | 842,000 | - | - | - | - |
00050212 | שירותים כלכליים בארה"ב | 1,415,000 | - | - | - | - |
00050215 | המשרד בוושינגטון | 385,000 | - | - | - | - |
00050217 | מנהל הרכש | 400,000 | - | - | - | - |
00050231 | אגף שכר והסכמי עבודה | -5,390,000 | - | - | - | - |
00050801 | רזרבה לפעולות משרד | -2,162,000 | - | - | - | - |
00050901 | רשות החברות הממשלתיות | 163,000 | - | - | - | - |
00050902 | אמרכלות | 1,821,000 | - | - | - | - |
00050904 | מנהלת לישום השינוי | -150,000 | - | - | - | - |
00051010 | ניהול ומטה | -800,000 | - | - | - | - |
00051011 | תפעול היחידה - כח אדם | 2,028,000 | - | - | - | - |
00051012 | יחידת המחשב הוצאות | 2,100,000 | - | - | - | - |
00051013 | אמרכלות | 800,000 | - | - | - | - |
00052001 | תקציב שכר | 3,135,000 | - | - | - | - |
00052002 | תקציב הוצאות שוטפות | 1,110,000 | - | - | - | - |
00052004 | פעילויות במימון חיצוני | - | 6,000,000 | - | -6,000,000 | - |
00052005 | אחזקת מבנים | 2,783,000 | - | - | - | - |
00052006 | מבצעים ואיסוף מידע | -500,000 | - | - | - | - |