שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית אוצר - אפריל 2010 - סופי
העברה למשרד האוצר
38,808,000₪
אישור ועדה
233
2010/05-017
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2010
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 38,808 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר , בהתאם לסעיף 11
(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
פניה זו נועדה לתגבור תקציב משרד האוצר ורשות המיסים בסך של 38,808 אלפי ש"ח
בהוצאה נטו, וסך של כ-1.8 מיליוני ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה שעיקרה:
1. תגבור סך של כ-24.75 מיליוני ש"ח בתקציב הקניות ברשות המיסים ובמשרד
הראשי.
2. תגבור סך של כ-7.5 מיליוני ש"ח להקמת היחידה למלחמה בפשיעה המאורגנת.
3. תגבור סך של כ-5 מיליוני ש"ח בהתאם להסכמים מול ועדי העובדים ברשות
המיסים.
4. תגבור מטה החשב הכללי בסך של כ-1.75 מיליון ש"ח בהוצאה נטו ועוד 1.5
מיליון ש"ח בהוצאה מותנית עבור יישום הרפורמה בחוק חובת המכרזים.
5. ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפות הפנימיים של המשרד.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 38,808,000 | 1,850,000 | - | -1,850,000 | - | |
| 00050101 | משרד ראשי | 3,330,000 | - | - | - | - |
| 00050102 | אמרכלות | 1,270,000 | - | - | - | - |
| 00050105 | גמלאות | 82,000 | - | - | - | - |
| 00050201 | אגף התקציבים | 650,000 | - | - | - | - |
| 00050204 | אגף החשב הכללי | -80,000 | - | - | - | - |
| 00050205 | פיקוח על בצוע תקציב | 2,850,000 | - | - | - | - |
| 00050206 | ניהול הלוואות המדינה | 650,000 | - | - | - | - |
| 00050208 | מנהל הדיור הממשלתי | 3,100,000 | 1,850,000 | - | -1,850,000 | - |
| 00050211 | אמרכלות חשכ"ל | 350,000 | - | - | - | - |
| 00050212 | שירותים כלכליים בארה"ב | 1,732,000 | - | - | - | - |
| 00050215 | המשרד בוושינגטון | 269,000 | - | - | - | - |
| 00050231 | אגף שכר והסכמי עבודה | 4,338,000 | - | - | - | - |
| 00050320 | אגף שוק ההון ביטוח | 75,000 | - | - | - | - |
| 00050601 | מינהל הרכב לכח אדם | 54,000 | - | - | - | - |
| 00050801 | רזרבה לפעולות משרד | -14,774,000 | - | - | - | - |
| 00050901 | רשות החברות הממשלתיות | 105,000 | - | - | - | - |
| 00050902 | אמרכלות | 3,273,000 | - | - | - | - |
| 00050904 | מנהלת לישום השינוי | -1,467,000 | - | - | - | - |
| 00051012 | יחידת המחשב הוצאות | 2,700,000 | - | - | - | - |
| 00052001 | תקציב שכר | 2,997,000 | - | - | - | - |
| 00052002 | תקציב הוצאות שוטפות | 9,000,000 | - | - | - | - |
| 00052005 | אחזקת מבנים | 11,000,000 | - | - | - | - |
| 00052007 | היחידה למלחמה בפשיעה | 7,304,000 | - | - | - | - |