מפתח התקציב - סיכום 2009

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 507

מזהה הבקשה: 2009/07-123

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2009 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 193,277 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. פניה זו נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים בסך של כ- 193.3 מיליוני ש"ח, בהתאם לסיכום בין המשרדים, עבור הנושאים הבאים: 1 תגבור תקציב הגמלאות בסך של 105 מיליוני ש"ח בהתאם לביצוע בפועל. 2 תגבור תקציב השכר במשטרה בסך של 58 מיליוני ש"ח בהתאם לביצוע בפועל. 3 תגבור תקציב האמרכלות במשטרה ובשב"ס בסך של 30 מיליוני ש"ח. 4 כמו כן ביצוע שינויים פנימיות בתקציב המשרד, לשם תגבור תקציב קרן בלאי רכב במשטרת ישראל בסך של 67 מיליוני ש"ח.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		193,277,000	8,172,000	7,998,000	-8,172,000	-
00070103	שירותים מרכזיים	-470,000	2,172,000	-	-2,172,000	-
00070104	אמרכלות	-63,313,000	-	-	-	-
00070105	קרן בלאי רכב	68,449,000	-	-	-	-
00070106	רשות למלחמה בסמים	2,000,000	-	-	-	-
00070107	רזרבה להתייקרויות	-11,000	-	-	-	-
00070201	כח אדם במטה הארצי	38,297,000	-	-	-	-
00070202	כח אדם במחוזות	20,000,000	-	-	-	-
00070221	המטה הארצי	-	-	400,000	-	-
00070222	אמרכלות משטרת ישראל	28,946,000	6,000,000	-5,402,000	-6,000,000	-
00070224	רכישת שירותי כח אדם	-20,000,000	-	13,000,000	-	-
00071001	כח אדם	-38,000,000	-	-	-	-
00071007	אמרכלות	34,226,000	-	-19,000,000	-	-
00071014	אמרכלות סוהרים	9,700,000	-	14,000,000	-	-
00071015	אמרכלות אסירים	8,483,000	-	5,000,000	-	-
00071020	רזרבה להתייקרויות	-30,000	-	-	-	-
00071501	גמלאות משטרה	93,000,000	-	-	-	-
00071502	גמלאות שירות בתי הסוהר	12,000,000	-	-	-	-

סיכום 2009

העברה למשרד לביטחון פנים