מפתח התקציב - סיכום 2009

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 507

מזהה הבקשה: 2009/07-123

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינויים:
		בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		193,277,000	8,172,000	7,998,000	-8,172,000	-
07.01.03	שירותים מרכזיים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-470,000	2,172,000	-	-2,172,000	-
07.01.04	אמרכלות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-63,313,000	-	-	-	-
07.01.05	קרן בלאי רכב
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		68,449,000	-	-	-	-
07.01.06	רשות למלחמה בסמים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		2,000,000	-	-	-	-
07.01.07	רזרבה להתייקרויות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-11,000	-	-	-	-
07.02.01	כח אדם במטה הארצי
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		38,297,000	-	-	-	-
07.02.02	כח אדם במחוזות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		20,000,000	-	-	-	-
07.02.21	המטה הארצי
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-	-	400,000	-	-
07.02.22	אמרכלות משטרת ישראל
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		28,946,000	6,000,000	-5,402,000	-6,000,000	-
07.02.24	רכישת שירותי כח אדם
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-20,000,000	-	13,000,000	-	-
07.10.01	כח אדם
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-38,000,000	-	-	-	-
07.10.07	אמרכלות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		34,226,000	-	-19,000,000	-	-
07.10.14	אמרכלות סוהרים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		9,700,000	-	14,000,000	-	-
07.10.15	אמרכלות אסירים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		8,483,000	-	5,000,000	-	-
07.10.20	רזרבה להתייקרויות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-30,000	-	-	-	-
07.15.01	גמלאות משטרה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		93,000,000	-	-	-	-
07.15.02	גמלאות שירות בתי הסוהר
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		12,000,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2009 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 193,277 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. פניה זו נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים בסך של כ- 193.3 מיליוני ש"ח, בהתאם לסיכום בין המשרדים, עבור הנושאים הבאים: 1 תגבור תקציב הגמלאות בסך של 105 מיליוני ש"ח בהתאם לביצוע בפועל. 2 תגבור תקציב השכר במשטרה בסך של 58 מיליוני ש"ח בהתאם לביצוע בפועל. 3 תגבור תקציב האמרכלות במשטרה ובשב"ס בסך של 30 מיליוני ש"ח. 4 כמו כן ביצוע שינויים פנימיות בתקציב המשרד, לשם תגבור תקציב קרן בלאי רכב במשטרת ישראל בסך של 67 מיליוני ש"ח.

סיכום 2009

העברה למשרד לביטחון פנים