מפתח התקציב - שינויים פנימיים בתקציב משרד האוצר

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 140

מזהה הבקשה: 2009/05-105

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2009 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 34,520 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. פניה זו נועדה לתגבור תקציב משרד האוצר בסך של כ-34.5 מיליוני ש"ח בתקציב ההוצאה שעיקרם: 1. תקצוב הרפורמה בחוק חובת המכרזים בסך של כמיליון ש"ח. 2. תקצוב הסכם שכר מול מס הכנסה בסך של כ-23.5 מיליוני ש"ח. 3. תגבור תקציב המכס ברשות המיסים בסך של כ-6 מיליוני ש"ח בהתאם לסיכום בין המשרדים. 4. תגבור תקציב רשות המיסים בסך של כ-6 מיליוני ש"ח בעקבות מבצע עופרת יצוקה. 5. ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפויות של משרד האוצר ורשות החברות.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		34,520,000	760,000	-	-760,000	3
00050101	משרד ראשי	-122,000	-	-	-	-
00050102	אמרכלות	410,000	-	-	-	-
00050105	גמלאות	748,000	-	-	-	4
00050201	אגף התקציבים	370,000	-	-	-	3
00050204	אגף החשב הכללי	-124,000	-	-	-	-4
00050205	פיקוח על בצוע תקציב	407,000	-	-	-	-
00050208	מנהל הדיור הממשלתי	-1,292,000	500,000	-	-500,000	-
00050210	מערכות מידע ומיכון	2,388,000	-	-	-	-
00050212	שירותים כלכליים בארה"ב	-	-	-	-	-
00050217	מנהל הרכש	300,000	-	-	-	-
00050231	אגף שכר והסכמי עבודה	60,000	-	-	-	-
00050320	אגף שוק ההון ביטוח	-128,000	-	-	-	-
00050602	טפול ברכב	995,000	260,000	-	-260,000	-
00050801	רזרבה לפעולות משרד	-6,032,000	-	-	-	-
00050901	רשות החברות הממשלתיות	1,720,000	-	-	-	-
00050904	מנהלת לישום השינוי	-1,720,000	-	-	-	-
00052001	תקציב שכר	29,620,000	-	-	-	-
00052002	תקציב הוצאות שוטפות	2,660,000	-	-	-	-
00052004	פעילויות במימון חיצוני	-	-	-	-	-
00052005	אחזקת מבנים	4,300,000	-	-	-	-
00052006	מבצעים ואיסוף מידע	-40,000	-	-	-	-

שינויים פנימיים בתקציב משרד האוצר

העברה למשרד האוצר