מפתח התקציב - ויסות פנימי בתקציבי תיאום הפעולות בשטחים

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 682

מזהה הבקשה: 2008/17-007

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2008 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת 1 תקן כח אדם מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת 1 תקן כח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - אוצר בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה נועדה לבצע את השינויים הבאים: 1. העברת תקן ליח' שרותי עיבודים ממוכנים שברשות המיסים. 2. הגדלת תקציב ההוצאה המותנית של המשרד ב-3.2 מיליון ש"ח לאור הגידול בפעילות. 3. ביצוע שינויים פנימיים בתקציב תיאום הפעולות בשטחים, זאת בהתאם לסדרי עדיפויותיו ולאומדן ביצוע. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	3,200,000	-	-3,200,000	-1
00171001	פעולות מפקדת תיאום	785,000	-	-	-	-
00172001	מטה מפקדת תיאום וקישור	2,391,000	4,000,000	-	-4,000,000	-
00172002	יחידת אוצר	-2,475,000	-3,300,000	-	3,300,000	-1
00172003	יחידת איכות הסביבה	-900,000	-	-	-	-
00172005	יחידת ארכיאולוגיה	-	-	-	-	-
00172011	יחידת חקלאות	-50,000	-	-	-	-
00172014	יחידת מים	-	2,000,000	-	-2,000,000	-
00172017	יחידת משאבי אנוש	50,000	-	-	-	-
00172020	יחידת מקרקעין	-	-	-	-	-
00172023	יחידת פנים	160,000	-	-	-	-
00172027	יחידת שמורות טבע	-134,000	-	-	-	-
00172028	יחידת תחבורה	60,000	-	-	-	-
00172032	אפוטרופוס- התיישבות	-	-	-	-	-
00172035	תפיסות והחרמות	-	4,000,000	-	-4,000,000	-
00173001	מטה מפקדת תיאום וקישור	50,000	-	-	-	-
00173003	משרד האוצר	-188,000	-3,000,000	-	3,000,000	-
00173004	משרד מכס ומס הכנסה	-	-500,000	-	500,000	-
00173006	משרד הפנים	50,000	-	-	-	-
00173010	משרד הבריאות	300,000	-	-	-	-
00173011	משק	-99,000	-	-	-	-

ויסות פנימי בתקציבי תיאום הפעולות בשטחים

העברה מתאום הפעולות בשטחים לתאום הפעולות בשטחים