מפתח התקציב - תגבור תקציב השכר והקניות

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 56

מזהה הבקשה: 2008/17-001

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2008 שר הביטחון מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב תאום הפעולות בשטחים שעיקרם: תגבור תקציב השכר של עובדים פלשתינאים המועסקים על-ידי המנהל האזרחי בעקבות החלת חוק שכר מינימום במיליון ש"ח, תגבור תקציב רכישת רכבים לצוות הסדרת גבולות יישובים באיו"ש, רכישת שירותי ייעוץ משפטי, הגדלת הוצאה מותנית בהכנסה ממנהל מקרקעי ישראל בסך 370 אלפי ש"ח ו-150 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תקצוב כח אדם ביחידת האפוטרופוס וביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויותיו.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	370,000	-	-370,000	-
00171001	פעולות מפקדת תיאום	80,000	-	-	-	-
00172001	מטה מפקדת תיאום וקישור	840,000	-	-	-	-
00172002	יחידת אוצר	-226,000	-	-	-	-
00172003	יחידת איכות הסביבה	124,000	-	-	-	-
00172004	יחידת אפוטרופוס	470,000	-	-	-	-
00172007	יחידת בריאות	-	-	-	-	-
00172011	יחידת חקלאות	133,000	-	-	-	-
00172017	יחידת משאבי אנוש	-	-	-	-	-
00172018	יחידת מסחר ותעשיה	-	-	-	-	-
00172020	יחידת מקרקעין	155,000	-	-	-	-
00172022	יחידת פיקוח	-	-	-	-	-
00172023	יחידת פנים	47,000	-	-	-	-
00172025	יחידת שיכון	47,000	-	-	-	-
00172028	יחידת תחבורה	-	-	-	-	-
00172032	אפוטרופוס- התיישבות	150,000	370,000	-	-370,000	-
00173003	משרד האוצר	80,000	-	-	-	-
00173009	משרד התעסוקה	-	-	-	-	-
00173010	משרד הבריאות	-	-	-	-	-
00173014	משרד התחבורה	-	-	-	-	-
00174001	רזרבה	-1,900,000	-	-	-	-

תגבור תקציב השכר והקניות

העברה מתאום הפעולות בשטחים לתאום הפעולות בשטחים