מפתח התקציב - שינויים פנימיים

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 66

מזהה הבקשה: 2008/07-001

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2008 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -13,754 אלפי שקלים חדשים בהוצאה ובהרשאה להתחייב מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 13,754 אלפי שקלים חדשים בהוצאה ובהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 52 – מבני משטרה בתי סוהר בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. סכום של 13,754 אלפי ש"ח נועדו להעברה לתקציב הפיתוח של משרד לביטחון פנים כמו כן ביצוע שינויים פנימיים לפי הפירוט הבא: 1 הגדלת הוצאה מותנית בהכנסה של המשרד לבט"פ בסך של 1,100 אלפי ש"ח בגין הכנסות ממנהל בטיחות בדרכים למטרת העסקת היועצים לפרויקט אכיפה באמצעות מצלמות דיגיטליות, הגדלת הוצאה מותנית בהכנסה של שב"ס בסך של 200 אלפי ש"ח בגין מחזור פחיות, פלסטיק ועוד במסגרת פרויקט "בית סוהר ירוק". 2 ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון פנים, העברת סך של 81,542 אלפי ש"ח (כ-70 מיליוני ש"ח לתקציב הרגיל וכ-10 מיליוני ש"ח לתקציב הפיתוח) ו- 357 שיאי כח אדם מתקציב המשטרה לתקציב שב"ס במסגרת העברת האחריות על מערך הכליאה והליווי במחוז הדרומי והמרכז. כמו כן סכום של 3,700 אלפי ש"ח לפעולות שונות בתקציב הפיתוח. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-13,754,000	1,300,000	-13,754,000	-1,300,000	-
00070101	שיא כח אדם	300,000	-	-	-	-
00070103	שירותים מרכזיים	-	1,100,000	-	-1,100,000	-
00070104	אמרכלות	-4,000,000	-	-3,700,000	-	-
00070105	קרן בלאי רכב	-1,250,000	-	-	-	-
00070202	כח אדם במחוזות	-58,539,000	-	-	-	-357
00070222	אמרכלות משטרת ישראל	-21,753,000	-	-18,834,000	-	-
00070224	רכישת שירותי כח אדם	-	-	-	-	-
00071001	כח אדם	58,539,000	-	-	-	357
00071007	אמרכלות	9,949,000	200,000	5,780,000	-200,000	-
00071009	שמירה וביטחון	2,000,000	-	2,000,000	-	-
00071014	אמרכלות סוהרים	1,000,000	-	1,000,000	-	-

שינויים פנימיים

העברה ממשרד לביטחון פנים