מפתח התקציב - שינויים פנימיים

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 398

מזהה הבקשה: 2006/98-011

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2006 שר הבינוי והשיכון מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה לתקצב שינויים בתקציבי השכר המתחייבים בהסכם קיבוצי שנתחם עם עובדי המינהל. כמו כן לבצע שינויים בתקציבי האמרכלות, המיכון ותשלום פסקי דין על פי בקשת המינהל ולהתאים את תקציב הכנסות המינהל לביצוע בפועל.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00980109	הוצאות שכר	1,000,000	-	-	-	-
00980115	מינהל	100,000	-	-	-	-
00980116	הוצאות אמרכלות	3,720,000	-	-	-	-
00980118	מינהלת הבדואים	280,000	-	-	-	-
00980201	הוצאות כלליות	380,000	-	-	-	-
00980231	שירותי מידע (מיכון)	875,000	-	-	-	-
00980304	תכנון כללי ומפורט	250,000	-	-	-	-
00980315	השתתפות בפיתוח	360,000	-	-	-	-
00980322	פינויים כלכליים	-10,965,000	-	-	-	-
00980331	החזרים ושונות	4,000,000	-	-	-	-
00987201	הכנסות מהשכרת נכסים	10,630,000	-	-	-	-
00987211	דמי חכירה שנתיים	120,198,000	-	-	-	-
00987221	הכנסות שונות	-62,953,000	-	-	-	-
00987301	דמי היתר	45,281,000	-	-	-	-
00987302	דמי הסכמה	62,510,000	-	-	-	-
00987312	דמי חכירה מהוונים מבניה	30,187,000	-	-	-	-
00987313	דמי חכירה מהוונים	-72,112,000	-	-	-	-
00987314	דמי חכירה מהוונים אחרים	255,664,000	-	-	-	-
00987315	מכירת מקרקעין	-37,706,000	-	-	-	-
00987331	הכנסות שונות	-22,831,000	-	-	-	-
00987332	הכנסות מפרויקטים	-37,644,000	-	-	-	-
00987501	רזרבה להכנסות בגין	-291,224,000	-	-	-	-

שינויים פנימיים

העברה מהוצאות מינהל מקרקעי להוצאות מינהל מקרקעי