מפתח התקציב - סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 616

מזהה הבקשה: 2005/23-022

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2005 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 35,857 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 23 - משרד הרווחה , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. פניה זו נועדה להעברת סכום של 35,875 אלפי ש"ח למשרד הרווחה לצורך השלמת תקצוב מכסות רווחה בהתאם לביצוע בפועל. בנוסף הפניה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב המשרד.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		35,857,000	3,976,000	-	-3,976,000	-
00230110	שרותים מרכזיים משרד	-331,000	-	-	-	-
00230112	מיכון ואירגון	2,800,000	-	-	-	-
00230113	מרכז לדמוגרפיה	-38,000	-	-	-	-
00230119	אמרכלות	3,975,000	-	-	-	-
00230126	בי"ס מרכזי להכשרת	-125,000	-	-	-	-
00230133	ועדות ערר	10,000	-	-	-	-
00230134	היחידה להתנדבות	-644,000	-	-	-	-
00230140	הדרכה ואו"ש	-20,000	-	-	-	-
00230141	קשרים בינלאומיים	100,000	-	-	-	-
00230169	לשכה מחוזית ירושלים	175,000	-	-	-	-
00230178	לשכה מחוזית ת"א והמרכז	500,000	-	-	-	-
00230188	לשכה מחוזית חיפה והצפון	1,000,000	-	-	-	-
00230193	השתתפות ברשות לשיקום	250,000	-	-	-	-
00230194	מינהל ומשק במוסדות	180,000	-	-	-	-
00230195	רזרבה	-10,204,000	-	-	-	-
00230618	קניית שרותי איבחון,	-500,000	-	-	-	-
00230619	אמרכלות, תכנון וניהול	12,000	-	-	-	-
00230621	סדור נכים בפנימיות	10,723,000	2,000,000	-	-2,000,000	-
00230622	טיפול קהילתי וביתי	467,000	-	-	-	-
00230623	שיפוצים והוצאות לרווחת	-	500,000	-	-500,000	-
00230662	שיקום וטיפול בעוור	5,323,000	-	-	-	-
00230684	מעון סן סימון (28)	500,000	250,000	-	-250,000	-
00230685	מעון נכים נתניה (64)	500,000	250,000	-	-250,000	-
00230690	השתתפות בשיחות טלפון -	15,000,000	-	-	-	-
00230850	אבחון מפגרים	-1,260,000	-	-	-	-
00230855	טיפול קהילתי וביתי	3,467,000	-	-	-	-
00230856	טפול חוץ ביתי במעונות	32,932,000	-	-	-	-
00230859	אמרכלות תכנון ונהול	2,008,000	-	-	-	-
00230870	קרן קיצבת נכות	-	630,000	-	-630,000	-
00230871	מעונות ממשלתיים -	-2,871,000	-	-	-	-
00230879	שירותים מרכזיים -	-109,000	-	-	-	-
00230880	טיפול חוץ ביתי	-263,000	-	-	-	-
00230881	טיפול קהילתי באוטיסטים	2,909,000	-	-	-	-
00230901	רזרבה	-30,666,000	-	-	-	-
00230902	רזרבה להתייקרויות	-90,137,000	-	-	-	-
00231013	כ"א ברשויות מקומיות	23,602,000	-	-	-	-
00231025	רווחת הפרט והמשפחה -	2,048,000	346,000	-	-346,000	-
00231026	רווחת הפרט והמשפחה -	-610,000	-	-	-	-
00231034	מעונות רווחה	-9,582,000	-	-	-	-
00231038	השרות לילד ולנוער -	25,481,000	-	-	-	-
00231039	השרות לילד ולנוער -	-272,000	-	-	-	-
00231040	השרות לילד ולנוער -	5,606,000	-	-	-	-
00231042	השרות לזקן - טיפול	16,839,000	-	-	-	-
00231043	השרות לזקן - טיפול	14,500,000	-	-	-	-
00231051	השרות למען הילד (אימוץ)	431,000	-	-	-	-
00231053	השרות למען הילד -	-175,000	-	-	-	-
00231072	עבודה קהילתית	-513,000	-	-	-	-
00231073	תוכנית לטיפול בעולים	-600,000	-	-	-	-
00231081	שיקום שכונות	-100,000	-	-	-	-
00231082	סיוע למפוני חבל עזה	-	-	-	-	-
00231123	מבחן נוער	-1,415,000	-	-	-	-
00231124	מבחן מבוגרים	-1,721,000	-	-	-	-
00231125	יחידת מטה לסמים	2,198,000	-	-	-	-
00231132	השרות לשיקום נוער -	376,000	-	-	-	-
00231134	מפת"נים מוניציפליים	2,600,000	-	-	-	-
00231164	שרות לטפול בצעירים	1,464,000	-	-	-	-
00231165	שרות לטפול בנערות ונשים	310,000	-	-	-	-
00231166	רשות חסות הנוער -	9,727,000	-	-	-	-
00231171	רשות חסות הנוער -	-	-	-	-	-
00231204	פיתוח שרותים למפגר	-	-	-	-	-
00231209	שירותים לזקן	-	-	-	-	-

סוף שנה

העברה למשרד הרווחה