מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - אישור תוכנית פעולה מפורטת לעניין התקציב ההמשכי לשנת 2020

נושא ההחלטה:

אישור תוכנית פעולה מפורטת לעניין התקציב ההמשכי לשנת 2020

מחליטים:

1.   לאשר את תוכנית הפעולה המפורטת כמשמעותה בסעיף 3ב(א1)(2)(א)(3) לחוק יסוד: משק המדינה (להלן – חוק היסוד ו-תוכנית הפעולה המפורטת) לשימוש בסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, כהגדרתו בחוק היסוד, ובסכום האמור בסעיף 3ב(א1)(2)(א)(2) לחוק היסוד. סך ההוצאה מחולק לפי סעיפים מפורט בנספח א' שלהלן ופירוט סעיפי ההוצאה נמצא בנספח ב' המצורף להחלטה זו (דפים.....)
2.   כל הקצאות התקציבים כמפורט בתוכנית הפעולה המפורטת כפופות להוראות סעיף 3ב(ב) לחוק היסוד.
3.   להביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את תוכנית הפעולה המפורטת לא יאוחר מיום 13 בספטמבר 2020.
4.   בהתאם לסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לרשום את הדיווח בדבר עדכון תוכנית התקציב התלת שנתית לשנים 2021 עד 2023, המצורפת כנספח ג' להחלטה זו (דפים ...).
5.   להנחות את שר האוצר להעביר בהתאם לסמכותו לפי סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לאחר אישור חוק התקציב לשנת 2020, עד 88.8% מעודפי התקציב לשנת 2019 לשימושי המשרדים בהתאם לאמור בסעיף 13 לחוק האמור.

נספח א'

קוד סעיף	שם סעיף	הוצאה נטו	הוצאה מותנית בהכנסה	הרשאה להתחייב	שיא כח אדם
01	נשיא המדינה ולשכתו	72,051	1,829	0	67
02	הכנסת	788,218	0	0	824
04	משרד ראש הממשלה	2,476,534	11,873	297,467	1,623
05	משרד האוצר	2,918,543	313,416	0	7,400
06	משרד הפנים	323,642	0	33,000	700
07	המשרד לביטחון הפנים	18,813,127	711,204	0	39,625
08	משרד המשפטים	3,497,349	1,251,221	0	7,751
09	משרד החוץ	1,600,000	78,184	0	987
10	מטה לביטחון לאומי	50,232	0	0	73
11	מבקר המדינה	390,051	0	0	604
12	גמלאות ופיצויים	18,191,076	738,580	0	0
13	הוצאות שונות	1,543,996	0	50,000	0
14	בחירות ומימון מפלגות	799,303	36,000	0	17
15	משרד הביטחון	57,342,375	16,422,300	31,060,000	2,162
16	הוצאות חירום אזרחיות	591,669	115,000	753,265	41
17	תאום הפעולות בשטחים	106,969	189,248	0	256
18	הרשויות המקומיות	5,703,238	0	650,022	0
19	מדע, תרבות וספורט	2,422,198	80,800	78,200	256
20	משרד החינוך	63,700,437	2,650,297	0	2,430
21	ההשכלה הגבוהה	11,810,859	0	0	0
22	המשרד לשירותי דת	640,432	13,534	0	488
23	משרד הרווחה	8,810,035	2,562,794	0	3,415
24	משרד הבריאות	40,810,564	4,757,140	4,137,561	7,221
25	הרשות לניצולי השואה	5,477,328	165,066	0	109
26	המשרד להגנת הסביבה	413,854	877,325	15,500	567
27	הקצבות לביטוח לאומי	46,368,942	0	0	0
29	משרד הבינוי והשיכון	333,248	11,000	0	564
30	משרד העלייה והקליטה	1,490,980	3,000	708,100	462
31	הוצאות ביטחוניות שונות	9,187,427	278,000	0	54
33	משרד החקלאות	1,617,551	230,779	0	1,455
34	משרד האנרגיה	509,460	12,773	309,500	376
35	הועדה לאנרגיה אטומית	145,886	0	0	0
36	תעסוקה	3,355,560	37,291	670,086	1,426
37	משרד התיירות	287,417	6,122	50,000	177
38	כלכלה ותעשייה	2,578,961	583,751	3,239,106	558
39	משרד התקשורת	84,098	32,269	0	163
40	משרד התחבורה	577,443	198,379	4,655	949
41	רשות ממשלתית למים וביוב	93,708	0	0	203
42	מענקי בינוי ושיכון	3,142,113	0	0	0
43	המרכז למיפוי ישראל	94,121	17,859	0	223
45	תשלום ריבית ועמלות	38,100,000	0	0	0
46	חוק חיילים משוחררים	2,091,232	0	0	0
47	רזרבה כללית	486,595	0	0	1,195
51	דיור ממשלתי	966,103	2,029,064	7,887,000	0
52	המשטרה ובתי הסוהר	242,984	60,866	0	0
54	רשויות פיקוח	1,184,258	31,502	6,202	995
60	חינוך	1,861,511	950,001	2,804,393	0
67	בריאות	627,805	80,000	15,000	0
68	רשות האוכלוסין	752,408	93,675	0	2,145
70	שיכון	1,803,371	3,667,767	4,200,000	0
73	מפעלי מים	682,375	0	600,000	0
76	תעשייה	115,187	60,268	11,500	0
78	תיירות	279,597	100,862	476,000	0
79	תחבורה	27,420,726	651,094	15,284,197	0
83	הוצאות פיתוח אחרות	1,348,567	1,122,300	532,756	0
84	תשלום חובות	13,692,000	0	0	0

החלטה זו התקבלה במסגרת אישור תקציב המשכי לשנת הכספים 2020.