מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - אישור הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2020 והרשאה להתחייב לשנת 2020 ואילך

נושא ההחלטה:

אישור הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2020 והרשאה להתחייב לשנת 2020 ואילך

מחליטים:

בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה,
התשל"ז -1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2020 וכן הרשאה להתחייב לשנת 2020 ואילך כמפורט:

תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2020 ואילך בהיקף של 498.9 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2020 בהיקף של 78.2 מיליוני ש"ח. התקציב כולל כ-226.1 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-272.8 מיליוני ש"ח מוקפאים.

הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב המוקפא לשר התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר האוצר ומסמיכה אותם להסמיך את עובדי הציבור במשרדיהם - נציגי אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף תקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי משרדי הממשלה) לתת אישור בכתב לפרויקטים המפורטים בנספח א' שלהלן.

סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאי מנהל הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב שבה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.

התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 10 מיליון ש"ח לייעוד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

מנהל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף הרזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. מנהל הרשות ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.

מנהל הרשות מוסמך לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2020 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים. ככל שתידרש האצת קצב ביצוע מעבר לסכום התקציב המאושר בשנה זו, האצת הביצוע תאושר בכפוף לאישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

מנהל הרשות רשאי להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ- 4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2020, למעט השינויים הבאים:

פרויקט הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי
•   85% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019).
•   13% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל, נכון ליום 01.06.2019.
•   2% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019).

הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2019. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2019, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2020 בהתאם.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 38(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

נספח א'
להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪):

תיאור הפרויקט	2020	2021	2022 ואילך	סה"כ 2020 ואילך	מוקפא
סלילה ופיתוח במסוף המטענים באלנבי	13,335	1,920		15,255
סלילת כביש מערבי במסוף נהר הירדן	5,500	3,500		9,000
שיפוץ והרחבת שני אולמות היוצאים באלנבי	4,500	13,500	12,900	30,900
בורות בידוק במסוף נהר הירדן	3,000	3,842	5,267	12,109
הסדרת מתחם שער כניסה מערבי למסוף הנוסעים במסוף אלנבי	2,600	2,019		4,619
מימוש תוכנית האב לפיתוח ליבת המסוף בנהר הירדן	2,500	2,500	4,000	9,000
מסוף מעבר גבול בגין	2,038	5,500		7,538
טיפול בדרישות כיבוי אש במסוף נהר הירדן	2,000	794		2,794
תכנון, ניהול וקידום זמינות למסוף רבין	1,629			1,629
רכש ציוד בטחון - מסופים	1,500	2,500	2,200	6,200
הרחבת הריבוע באולם פלסטינאים נכנסים באלנבי	1,382			1,382
השקעות במסוף ניצנה	1,250	1,350	2,333	4,933
אולם יוצאים חליפי במסוף אלנבי	1,000	2,000	2,000	5,000
חנות דיוטי פרי במסוף אלנבי	1,000	5,400	5,386	11,786
תכנון והקמת מערכת מסועים לשינוע תפזורות במסוף אלנבי	800	5,200	19,000	25,000
תכנון וניהול מסוף נהר הירדן	799			799
מתחם להעברת חומ"ס במסוף נהר הירדן	681			681
הקמת מסוף בגין (טאבה)	611			611
עמידות מבנים ברעידות אדמה - מסופים	491			491
רכישת משקפי CT-800	481			481
תכנון, ניהול ופיקוח למסוף ניצנה	375			375
תכנון ובינוי שער כניסה למסוף ניצנה	350	350	1,002	1,702
מיגון אולם נכנסים ושער כניסה במסוף בגין (טאבה)	329			329
תכנון והכנת תשתיות למשקף מכולות מסוף נהר הירדן	298			298
רכש שערי מגנומטר	162			162
הרחבת חדר אוכל עובדים באלנבי	150	1,350		1,500
תכנון חדר אוכל - מסוף ניצנה	30			30
השקעות במסוף רבין	2			2
הקמת מט"ש אזורי קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה			500	500	500
השקעות במסוף בגין (טאבה)	1,000	2,600	2,529	6,129	1,300
שדרוג מערכות ביקורת גבולות	575	1,000	1,000	2,575	1,000
תכנון טרמינל נכנסים חדש במסוף אלנבי	3,000	5,000	4,847	12,847
אלנבי - שינויים בטרמינל	2,100	2,075		4,175
תכנון מסופים - הדור הבא	900	828	700	2,428
הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי	500	12,500	247,000	260,000	260,000
סל פיתוח מסופים	3,000	2,815	2,000	7,815
השקעות בנהר הירדן	2,800	2,900	2,000	7,700
סל השקעות באלנבי	1,500	2,350	2,450	6,300
מטה - תכנון פרויקטים	1,300	2,100	1,957	5,357
החלפת מבנים יבילים במסוף רבין	1,200	1,300		2,500
הקמת מתחם לוגיסטי במסוף אלנבי	500	1,500	1,000	3,000
מיגון תהליך נוסע יוצא במסוף בגין	500	4,000	3,500	8,000
הכנת תשתיות למתחם משקף מכס במסוף ניצנה	500	2,000	2,500	5,000
רזרבה מסופים	10,000			10,000	10,000
סה"כ	78,168	94,693	326,071	498,932	272,800

להלן פירוט התקציבים המוקפאים:
•   הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי – 260 מיליוני ₪.
•   הקמת מט"ש קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה - 0.5 מיליוני ₪.
•   השקעות במסוף בגין (טאבה) - 1.3 מיליוני ₪.
•   שדרוג מערכות ביקורת גבולות - 1 מיליון ₪.
•   רזרבה - 10 מיליוני ₪.