מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - הצעת תקציב המדינה לשנים 2021 ו-2022

נושא ההחלטה: הצעת תקציב המדינה לשנים 2021 ו-2022

מחליטים:
1 .   להעמיד את תקציב המדינה נטו, כולל תשלום החזר חובות ולרבות תקציב התכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה, לשנות הכספים 2021 ו-2022 על סך של 609,094,385 אלפי ש"ח ו-540,926,385 אלפי ש"ח בהתאמה (לפני ההתאמות המובאות בחוברת הצעת התקציב לשנים 2022-2021), בהתאם לבסיס התקציב המפורט בנספחים א' ו-ב' שלהלן, בהתאמה.
2 .   בהמשך להחלטת הממשלה מס' 157 מיום 25 במרץ 2003, לקבוע כי תימשך ההקפאה הנומינלית של תקציב המדינה בשנת 2020.
3 .   להסמיך את שר האוצר, על-דעת הממשלה -
א.   להגיש לכנסת את הצעת חוק התקציב לשנת 2021 ואת הצעת חוק התקציב לשנת 2022.
ב.   להתאים את תקציבי המשרדים, לרבות הסכומים העודפים המותרים לשימוש בשנת 2021, כפועל יוצא מהחלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת דיוני התקציב לשנים 2021 ו-2022.
ג.   לקבוע את חלוקת סעיפי התקציב לתחומי פעולה ולתכניות, לרבות סכומי רזרבה לכל משרד, במסגרת הסכום הכולל שנקבע בסעיף של אותו משרד.
ד.   לקבוע את סכום ההוצאה המותנית בהכנסה וחלוקתו לסעיפי התקציב.
ה.   לעדכן את סכומי ההרשאה להתחייב בסעיפי התקציב בהתאם לצורך.
ו.   לקבוע את חלוקת שיא כח אדם בסעיפי התקציב בהתאם לבסיסי שיא כח אדם לשנים 2021 ו-2022 המפורטים בנספח ג' שלהלן, ולקבוע את חלוקתם בין תכניות התקציב השונות.
ז.   לאשר שינויים טכניים בתקציב ובחוק התקציב.
4 .   לקבוע כי גובה הרזרבה להתייקרויות יעמוד על 0% בשנת הכספים 2021, ועל 4% בשנת הכספים 2022, ולהטיל על שר האוצר להתאים לכך את סעיפי התקציב, תחומי הפעולה ותכניות התקציב.
5 .   להטיל על שר האוצר להגיש לכנסת את הצעות חוק התקציב לשנות הכספים 2021 ו-2022 לא יאוחר מיום 31 באוגוסט 2021.
להלן הנספחים:

נספח א': הצעת תקציב לשנת 2021

סעיף	שם סעיף	סך ההוצאה לשנת 2021	מתוכה הוצאות קורונה	מתוכה הוצאות תקציב ללא קורונה	הרשאה להתחייב לשנת 2021
	סך הכול	609,094,385	68,168,000	540,926,385	128,506,227
01	נשיא המדינה ולשכתו	58,355	-	58,355	-
02	הכנסת	824,225	-	824,225	-
04	משרד ראש הממשלה	3,006,480	138,000	2,868,480	422,447
05	משרד האוצר	3,284,024	230,000	3,054,024	-
06	משרד הפנים	266,749	1,000	265,749	4,475
07	משרד לביטחון פנים	19,268,949	66,000	19,202,949	2,894,800
08	משרד המשפטים	3,953,582	49,000	3,904,582	-
09	משרד החוץ	1,370,255	20,000	1,350,255	39,000
10	מטה לביטחון לאומי	47,416	-	47,416	-
11	מבקר המדינה	403,195	-	403,195	-
12	גמלאות ופיצויים	19,163,142	-	19,163,142	-
13	הוצאות שונות	22,414,836	20,056,000	2,358,836	50,000
14	בחירות ומימון מפלגות	1,367,358	287,000	1,080,358	-
15	משרד הבטחון	58,714,445	-	58,714,445	18,808,179
16	הוצאות חירום אזרחיות	563,649	166,000	397,649	150,001
17	תאום הפעולות בשטחים	143,954	45,000	98,954	-
18	רשויות מקומיות	7,253,721	1,337,000	5,916,721	636,991
19	מדע, תרבות וספורט	2,695,438	373,000	2,322,438	738,103
20	משרד החינוך	66,814,291	2,385,000	64,429,291	1,747,000
21	השכלה גבוהה	12,366,343	260,000	12,106,343	-
22	המשרד לשירותי דת	709,259	8,000	701,259	67,125
23	משרד הרווחה	9,677,494	670,000	9,007,494	136,833
24	משרד הבריאות	54,373,663	12,157,000	42,216,663	918,400
25	הרשות לניצולי שואה	4,855,237	6,000	4,849,237	-
26	המשרד להגנת הסביבה	368,354	35,000	333,354	443,000
27	הקצבות לביטוח לאומי	65,493,243	16,984,000	48,509,243	-
29	משרד הבינוי והשיכון	256,249	-	256,249	-
30	המשרד לקליטת העליה	1,453,078	52,000	1,401,078	500,000
31	הוצאות ביטחוניות שונות	10,609,427	-	10,609,427	3,800,000
33	משרד החקלאות	1,652,288	125,000	1,527,288	362,844
34	משרד האנרגיה	508,414	-	508,414	737,487
35	הוועדה לאנרגיה אטומית	145,886	-	145,886	-
36	תעסוקה	3,992,439	583,000	3,409,439	1,064,000
37	משרד התיירות	506,623	300,000	206,623	-
38	כלכלה ותעשייה	7,269,689	4,749,000	2,520,689	2,476,685
39	משרד התקשורת	64,697	-	64,697	-
40	משרד התחבורה	503,970	-	503,970	104,000
41	רשות ממשלתית למים וביוב	113,791	-	113,791	-
42	מענקי בינוי ושיכון	3,390,913	-	3,390,913	-
43	המרכז למיפוי ישראל	104,520	-	104,520	12,300
45	תשלום ריבית ועמלות	41,150,000	-	41,150,000	-
46	חוק חיילים משוחררים	2,609,656	472,000	2,137,656	-
51	דיור ממשלתי	987,964	-	987,964	6,130,149
52	המשטרה ובתי הסוהר	241,190	80,000	161,190	832,317
54	רשויות פיקוח	1,736,995	206,000	1,530,995	582,297
60	חינוך	2,863,388	546,000	2,317,388	2,982,617
67	בריאות	1,047,684	352,000	695,684	1,403,000
68	רשות האוכלוסין	823,604	-	823,604	-
70	שיכון	1,868,805	177,000	1,691,805	6,131,631
73	מפעלי מים	685,973	-	685,973	944,055
76	תעשייה	204,665	50,000	154,665	175,200
78	תיירות	399,383	90,000	309,383	409,348
79	תחבורה	35,934,136	2,986,000	32,948,136	72,239,988
83	הוצאות פיתוח אחרות	4,890,389	2,127,000	2,763,389	1,506,010
84	תשלום חובות	123,629,612	-	123,629,612	-

	הצעת תקציב המפעלים העסקיים לשנת 2021 (אלפי ש"ח)
קוד סעיף	שם סעיף	הוצאה / הכנסה	הרשאה להתחייב
סה"כ הכול הוצאות והכנסות	26,579,356	12,450,000
89	מפעלי משרד ראש הממשלה	600,000	-
93	בתי חולים פסיכיאטרים	1,459,961	-
94	בתי חולים ממשלתיים	11,488,410	-
95	נמל חדרה	30,000	-
98	רשות מקרקעי ישראל	13,000,985	12,450,000

נספח ב': הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף	שם סעיף	סך ההוצאה לשנת 2022	הרשאה להתחייב לשנת 2022
	סך הכול	563,065,737	106,832,334
01	נשיא המדינה ולשכתו	60,573	-
02	הכנסת	932,360	140,000
04	משרד ראש הממשלה	2,779,829	394,988
05	משרד האוצר	3,209,990	-
06	משרד הפנים	260,740	3,707
07	משרד לביטחון פנים	20,422,596	2,894,800
08	משרד המשפטים	4,132,118	-
09	משרד החוץ	1,570,284	-
10	מטה לביטחון לאומי	50,071	-
11	מבקר המדינה	408,988	-
12	גמלאות ופיצויים	20,199,436	-
13	הוצאות שונות	2,170,563	-
14	בחירות ומימון מפלגות	154,952	-
15	משרד הבטחון	60,676,549	8,043,179
16	הוצאות חירום אזרחיות	426,722	150,001
17	תאום הפעולות בשטחים	114,961	-
18	רשויות מקומיות	6,126,895	520,093
19	מדע, תרבות וספורט	2,592,338	434,765
20	משרד החינוך	67,284,283	1,747,000
21	השכלה גבוהה	12,504,239	-
22	המשרד לשירותי דת	1,297,102	8,700
23	משרד הרווחה	9,606,012	136,833
24	משרד הבריאות	44,437,540	918,400
25	הרשות לניצולי שואה	4,544,945	-
26	המשרד להגנת הסביבה	375,859	457,000
27	הקצבות לביטוח לאומי	49,722,529	-
29	משרד הבינוי והשיכון	259,886	-
30	המשרד לקליטת העליה	1,631,330	500,000
31	הוצאות ביטחוניות שונות	11,302,766	3,700,000
33	משרד החקלאות	1,484,284	419,500
34	משרד האנרגיה	582,441	71,487
35	הוועדה לאנרגיה אטומית	147,927	-
36	תעסוקה	3,824,710	1,064,000
37	משרד התיירות	349,692	-
38	כלכלה ותעשייה	2,796,664	2,297,065
39	משרד התקשורת	227,986	-
40	משרד התחבורה	518,737	104,000
41	רשות ממשלתית למים וביוב	120,579	-
42	מענקי בינוי ושיכון	3,409,274	-
43	המרכז למיפוי ישראל	126,218	12,300
45	תשלום ריבית ועמלות	42,700,000	-
46	חוק חיילים משוחררים	2,224,019	-
51	דיור ממשלתי	106,951	4,848,000
52	המשטרה ובתי הסוהר	177,675	832,317
54	רשויות פיקוח	2,413,820	1,026,045
60	חינוך	2,781,410	2,899,571
67	בריאות	655,128	1,023,000
68	רשות האכולוסין	886,691	-
70	שיכון	1,940,426	5,415,482
73	מפעלי מים	687,591	824,921
76	תעשייה	181,572	175,200
78	תיירות	274,062	409,348
79	תחבורה	37,105,600	65,105,553
83	הוצאות פיתוח אחרות	2,381,830	1,080,000
84	תשלום חובות	125,643,994	-

	הצעת תקציב המפעלים העסקיים לשנת 2022 (אלפי ש"ח)
קוד סעיף	שם סעיף	הוצאה / הכנסה	הרשאה להתחייב
	סה"כ הכול הוצאות והכנסות	28,869,809	12,450,000
89	מפעלי משרד ראש הממשלה (*)	600,000	-
93	בתי חולים פסיכיאטרים	1,484,004	-
94	בתי חולים ממשלתים	11,699,930	-
95	נמל חדרה	25,000	-
98	רשות מקרקעי ישראל	15,060,875	12,450,000

(*) לשכת הפרסום הממשלתית והמדפיס הממשלתי
נספח ג': שיא תקני כוח אדם לשנים 2022-2021

סעיף תקציבי	שם סעיף	שיא תקני כח אדם לשנת 2021	שיא תקני כח אדם לשנת 2022
01	נשיא המדינה ולשכתו	74	74
02	הכנסת	892	892
04	משרד ראש הממשלה	2,541	2,559
05	משרד האוצר	7,769	7,748
06	משרד הפנים	724	720
07	משרד לביטחון פנים	41,746	41,745
08	משרד המשפטים	9,546	9,631
09	משרד החוץ	646	636
10	מטה לביטחון לאומי	74	73
11	מבקר המדינה	604	604
14	בחירות ומימון מפלגות	28	28
15	משרד הבטחון	2,235	2,217
16	הוצאות חירום אזרחיות	40	40
17	תאום הפעולות בשטחים	278	277
19	מדע, תרבות וספורט	253	250
20	משרד החינוך	2,426	2,417
22	המשרד לשירותי דת	512	510
23	משרד הרווחה	3,548	3,538
24	משרד הבריאות	7,962	7,947
25	הרשות לניצולי שואה	107	106
26	המשרד להגנת הסביבה	561	555
29	משרד הבינוי והשיכון	562	556
30	המשרד לקליטת העליה	474	469
31	הוצאות ביטחוניות שונות	56	55
33	משרד החקלאות	1,642	1,628
34	משרד האנרגיה	344	344
36	תעסוקה	1,444	1,435
37	משרד התיירות	162	160
38	כלכלה ותעשייה	504	498
39	משרד התקשורת	167	167
40	משרד התחבורה	934	925
41	רשות ממשלתית למים וביוב	203	201
43	המרכז למיפוי ישראל	221	220
47	רזרבה כללית	883	883
54	רשויות פיקוח	988	980
68	רשות האוכלוסין	2,119	2,117
89	מפעלי משרד ראש הממשלה	121	120
93	בתי חולים פסיכיאטרים	4,027	4,027
94	בתי חולים ממשלתיים	30,591	30,591
95	נמל חדרה	7	7
98	רשות מקרקעי ישראל	778	772