אישור תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2014 והרשאה להתחייב לשנת 2014 ואילך

נושא ההחלטה:

אישור תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2014 והרשאה להתחייב לשנת 2014 ואילך

מחליטים:

התשל"ז–1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית ולמסופי הגבול היבשתיים לשנת 2014 וכן הרשאה להתחייב לשנת 2014 ואילך כמפורט:
לפעילות תעופתית:
תקציב מזומן לשנת 2014 בהיקף של כ- 811.9 מיליוני ש"ח.
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2014 ואילך בהיקף של כ-3,418.9 מיליוני ש"ח, מתוכם כ- 3,105.5 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ- 313.4 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן: "נציגי משרדי הממשלה") כמפורט בנספח א' שלהלן.

לפעילות מסופי הגבול היבשתיים:
תקציב מזומן לשנת  2014 בהיקף של כ-69.9 מיליוני ש"ח.
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2014 ואילך בהיקף של כ- 241.7 מיליוני ש"ח.

סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאית הנהלת הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב בה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.

התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 60 מיליון ₪ ליעוד בהתאם לצרכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

מנכ"ל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. המנכ"ל ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה  אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ₪ מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הנהלת הרשות מוסמכת לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2014 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות.
הנהלת הרשות רשאית להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ- 4
מיליוני ₪ לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2014 למעט השינויים הבאים:
התקציב לפרויקט זרוע הרביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 70% - הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע           ב- 1/8/2013)
• 20% - הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע          ב- 1/8/2013)
• 10% - הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2013

התקציב לפרויקט ה- HBS יהיה צמוד כדלקמן:
• 46% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום     
  1/7/2009  
• 35% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1/12/2009
• 19%  הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 1/12/2009)
התקציב לפרויקט שדרוג מערך המסלולים יהיה צמוד כדלקמן:
• 44% הצמדה למדד סלילה פעם בשנה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 1/4/2010)
• 20% הצמדה למדד ביטומן מוצמד כל חודש (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 1/4/2010)
• 20% הצמדה למדד סלילה מוצמד כל חודש (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 1/4/2010)
• 8% הצמדה למדד הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1/4/2010)
• 8% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 1/4/2010)
התקציב לפרויקט מגדל פיקוח חדש בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
• 85% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 1/1/2010)
• 15% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/1/2010
התקציב לפרויקט הקמת שדה תעופה ע"ש אסף ואילן רמון יהיה צמוד כדלקמן:
• 49% - הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 1/8/2011)
• 21% - הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 1/8/2011)
•  15% - הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד בסיס – מדד ידוע ב- 1/8/2011)
• 7.5% - הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2011
• 7.5% - הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2011
התקציב לפרויקט שדרוג מרכז האנרגיה יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס – מדד ידוע ב- 1/8/2011)
התקציב לפרויקט מעבר גבול טאבה יהיה צמוד כדלקמן:
• 90% - הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 1/8/2011)
• 10% - הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 1/8/2011)
תוספות ועדכונים לתקציבי הפרויקטים המפורטים לעיל, שאושרו בעבר או יאושרו בעתיד, יוצמדו בהתאם לאחוזי ההצמדה כאשר מדדי הבסיס יהיו המדדים הידועים ביום אישור עדכון התקציב.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 38(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
נספח א'
להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪):

 

להלן פירוט התקציבים המוקפאים:
פרויקטים גדולים:
• שדרוג המסלולים –3 מיליוני ₪ 

 

מטה נתב"ג:
• חניון אוטובוסים לקבוצות תיירים - 9 מיליוני ₪
• הקמת אולם קליטה בטרמינל 3 – 3 מיליוני ₪

אחזקה:
• יישום מערכת חדשה  CUTE-CUSS– 52 מיליוני ₪
• שינויים בצנרת דס"ל – 22 מיליוני ₪
• הגברת אמינות ושיפור מערכות מיזוג אוויר – 4.5 מיליוני ₪
• החלפת מערכת VDGS – 20 מיליוני ₪
• הוספת דרכנועים בטרמינל 3 – 10 מיליוני ₪

מנהל וכספים:
• מערכת לניהול מסמכים ותוכן שלב ב' – 8.3 מיליוני ₪
• החלפת מערכת מחשוב חטיבת כספים, לוגיסטיקה וניהול אחזקה – 44 מיליוני ₪

הנדסה:
• מערכת מידע גיאוגרפי – 22 מיליוני ₪
• התחברות מסלול KILO  לרחבת BRAVO– 14 מיליוני ₪

מידע ומחשוב:
• שימור חומרה – 13 מיליוני ₪
• שימור מערכות תוכנה – 8.48 מיליוני ₪
• תכנון ואפיון ראשוני לפרויקטים ומימוש פרויקטי מינוף קטנים – 3 מיליוני ₪
• הרחבת מערך השליטה והבקרה בשירותים הממוחשבים המסופקים ע"י האגף כגון: IVR, CHOCS, FIDS– 1.46 מיליוני ₪
• המשך פיתוח פורטל רש"ת – 0.55 מיליוני ₪
• מערכת לשיפור תהליכי העבודה והתשתית המחשובית בתחום ההדרכה והמינהל – 3.1 מיליוני ₪

שתפ"א:
• שיפוץ מסלול 15-33 בראש פינה – 12 מיליוני ₪

כללי:
• רזרבה – 60 מיליוני ₪