מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב לשנים 2023 ו-2024

נושא ההחלטה:

תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב לשנים 2023 ו-2024

מחליטים:

לצורך עמידה במסגרת התקציב לשנים 2023 ו-2024 ובמסגרות הפיסקליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, ובהוראות סעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), לקבוע כדלקמן:
1. לבצע שינויים בסדרי העדיפויות שבתקציב המדינה ולהפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה כדלקמן:

א. בשנת הכספים 2023 בשיעור של 3%, כמפורט בנספח א' שלהלן, ובהתאם לכך להפחית את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור;

ב. בשנת הכספים 2024 בשיעור של 3%, כמפורט בנספח א', ובהתאם לכך להפחית את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור;

ג. בשנת הכספים 2025 בשיעור של 1.5%, כמפורט בנספח א', ובהתאם לכך להפחית את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור;

ד. להנחות את שר האוצר, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, להתיר לשימוש בשנת 2023 סך שלא יעלה על 88% מהסכומים העודפים שנותרו בסעיפי התקציב בחוק התקציב לשנת 2022, ולהתיר לשימוש בשנת 2024, וסך של 88% מהסכומים העודפים שייוותרו, ככל שייוותרו, בסעיפי התקציב בחוק התקציב לשנת 2023, ולהעביר, בהתאם לסעיפים 11 ו-12 לחוק יסודות התקציב, שיעור של 12% בכל שנה לטובת מימוש החלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024, ובמסגרת הדיונים לאישור תקציב המדינה לשנים 2023 ו-2024.
2. אם צעדים שנכללו בהחלטות הממשלה במסגרת אישור תקציב המדינה לשנים 2023 ו-2024 לא יאושרו על ידי הכנסת עד ליום אישור חוקי התקציב לשנים האמורות בקריאה שנייה ושלישית, כך שהדבר יוביל להגדלה של ההוצאה הממשלתית או הקטנה של הכנסות המדינה באותן השנים, להטיל על שר האוצר להגדיל את השיעורים האמורים בסעיף 1, בהתאמה.
3. ההפחתה האמורה בסעיף 1 להחלטה זו תבוצע על אף האמור בהחלטות ממשלה קודמות והחלטות ממשלה שיתקבלו במסגרת דיוני התקציב לשנים 2023 ו-2024, ולפיכך תחול גם על תקציבים שהוקצו ליישום החלטות כאמור.

4. על אף האמור, לא יבוצעו הפחתות בתקנות שעניינן ביצוע חקיקה שבה מוגדרים סכומי התקציב או שיעורי התקציב שיש להקצות לשם יישומה, בתקנות שנועדו למילוי מחויבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה (לרבות הסכמי שכר והסכמים אחרים ולמעט התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחוק) ובתקנות אשר ההפחתה מהן תוביל לחריגה תקציבית באותה תקנה.

5. מבין התקנות שנותרו אשר ניתן לבצע הפחתה כאמור, תבוצע הפחתה בשיעור זהה מכל אחת מהתקנות כך שסך ההפחתה תגיע לסכום הכולל של ההפחתה כפי שנקבעה ביחס לכל משרד כמפורט בנספח א'.

6. על אף האמור בסעיף 5, רשאים משרד ממשלתי ואגף התקציבים במשרד האוצר להסכים ביניהם על שיעור הפחתה שונה לכל תקנה ותקנה אשר בתחום סמכותו של אותו משרד, ובלבד שהסך הכולל של סכום ההפחתה המשרדי לא ישתנה מהאמור בנספח א'.

7. להטיל על שר העבודה ועל שר האוצר להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף סמכותם לפי סעיף 24(א) בחוק יסודות התקציב, להפחית בכל אחת משנות הכספים 2023 ו-2024 סך של 11.6 מיליון ש"ח, ובשנת הכספים 2025 להפחית 5.8 מיליון ש"ח, מבסיס התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי.

8. להטיל על שר האוצר לפנות ליושב ראש הכנסת ולמבקר המדינה בבקשה לפעול לצמצום הוצאות פעילותם בבסיס התקציב של שנות הכספים 2023 ו-2024 וזאת בהתייחס לשיעור ההפחתה האמור בסעיף 1 לעיל, ולהפחית את תקציב הכנסת ותקציב משרד מבקר המדינה בשנות הכספים 2023 ו-2024 בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידיהם כאמור.

9. לבצע שינויים בסדרי העדיפויות שבתקציב המדינה ולהפחית את שיאי כוח האדם, חודשי העבודה הבלתי צמיתה ורכיבי השכר הנלווים להם במשרדי הממשלה וביחידות הסמך בכל אחת משנות הכספים 2023 ו-2024 בשיעור של 1% מתקני המטה ו-0.5% מתקני השירותים, כמפורט בנספח ב' שלהלן, ובהתאם להפחית את תקציבי השכר הנלווים להם.

10. לצורך עמידה במסגרות הפיסקליות לשנים 2023 ו-2024 הקבועות בחוק המסגרות:

א. להקצות מכל סעיף תקציב בסכום המפורט בטבלה שבנספח ב' להחלטת הממשלה מס' 279 מיום 1 באוגוסט 2021 וכמפורט בנספח ג' שלהלן, בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024 לצורך רזרבה בכל אחד מהסעיפים.

ב. ככל שיוסכם, באישור הממשלה, על העברת סכומים מקרן קיימת לישראל לצורך מימון פרויקטים להסרת חסמים בתחום הדיור, ובכלל כך בינוי כיתות לימוד, פרויקטי ניקוז, ביוב ופרויקטי תחבורה והסעת המונים, אשר תוקצבו בחוק התקציב השנתי בשנים 2023 ו-2024 - להטיל על שר האוצר לאפשר את השימוש בסכום הרזרבה האמור בסעיף קטן (א), או חלק ממנו, בכל אחד מהסעיפים וזאת לאחר קבלת הסכומים האמורים, בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024 ובהתאם לגובה הסכום שהתקבל.

נספח א' – סכומי ההתייעלות הנדרשים, בסיס תקציבי משרדי הממשלה:

סעיף תקציבי	שם סעיף	שווי 1% הפחתה (אלפי ש"ח)
01	נשיא המדינה ולשכתו	188
04	משרד ראש הממשלה	19,200
05	משרד האוצר	7,512
06	משרד הפנים	862
07	המשרד לבטחון הפנים	40,690
08	משרד המשפטים	4,825
09	משרד החוץ	5,964
10	מטה לביטחון לאומי	124
12	גמלאות ופיצויים	196
13	הוצאות שונות	1,598
15	משרד הביטחון	190,000
16	הוצאות חירום אזרחיות	5,894
17	תאום הפעולות בשטחים	291
18	רשויות מקומיות	13,457
19	מדע תרבות וספורט	10,124
20	משרד החינוך	37,336
21	השכלה גבוהה	30,655
22	המשרד לשירותי דת	3,356
23	משרד הרווחה	26,851
24	משרד הבריאות	27,221
25	הרשות לניצולי שואה	772
26	המשרד להגנת הסביבה	2,342
29	משרד הבינוי והשיכון	897
30	המשרד לקליטת העליה	9,528
31	הוצאות ביטחוניות שונות	35,000
33	משרד החקלאות	11,346
34	משרד האנרגיה	4,323
36	תעסוקה	23,261
37	משרד התיירות	1,422
38	כלכלה ותעשייה	19,724
39	משרד התקשורת	282
40	משרד התחבורה	2,257
41	רשות ממשלתית למים וביוב	399
42	מענקי בינוי ושיכון	6,393
43	המרכז למיפוי ישראל	433
51	דיור ממשלתי	1,474
52	המשטרה ובתי הסוהר	3,629
54	רשויות פיקוח	19,303
60	חינוך	19,181
67	בריאות	5,666
68	רשות האוכלוסין	4,152
70	שיכון	14,853
73	מפעלי מים	4,917
76	תעשייה	1,697
78	תיירות	2,549
79	תחבורה	68,826
83	הוצאות פיתוח אחרות	15,430

נספח ב' – סכומי הפחתת שיאי כוח האדם, חודשי עבודה בלתי צמיתה ורכיבי שכר נלווים במשרדי הממשלה:

סעיף תקציבי	שם סעיף	הוצאה נטו – 2023 (אלפי ש"ח)	שיאי כוח אדם - 2023	הוצאה נטו – 2024 (אלפי ש"ח)	שיאי כוח אדם - 2024
1	נשיא המדינה ולשכתו	480	1.0	480	1.0
4	משרד ראש הממשלה	8,890	26.5	8,890	26.5
5	משרד האוצר	15,380	50.5	15,380	50.5
6	משרד הפנים	1,294	5.5	1,294	5.5
7	משרד לביטחון פנים	60,915	215.0	60,915	215.0
8	משרד המשפטים	19,340	60.0	19,340	60.0
9	משרד החוץ	10,360	11.0	10,360	11.0
10	מטה לביטחון לאומי	232	0.5	232	0.5
15	משרד הבטחון	10,333	20.5	10,333	20.5
16	הוצאות חירום אזרחיות	229	0.5	229	0.5
17	תאום הפעולות בשטחים	246	2.0	246	2.0
19	משרד המדע והחלל, התרבות	671	2.5	671	2.5
20	משרד החינוך	14,163	23.5	14,163	23.5
22	המשרד לשירותי דת	1,572	4.0	1,572	4.0
23	משרד הרווחה והשירותים	6,425	23.5	6,425	23.5
24	משרד הבריאות	8,836	46.5	8,836	46.5
25	תגמולים לנכים	255	1.0	255	1.0
26	המשרד להגנת הסביבה	1,644	6.0	1,644	6.0
29	משרד הבינוי והשיכון	1,530	5.5	1,530	5.5
30	המשרד לקליטת העליה	1,207	5.0	1,207	5.0
31	הוצאות ביטחוניות שונות	2,771	0.5	2,771	0.5
33	משרד החקלאות	4,027	15.0	4,027	15.0
34	משרד האנרגיה והמים	1,214	3.5	1,214	3.5
36	משרד הכלכלה	2,905	12.0	2,905	12.0
37	משרד התיירות	804	2.0	804	2.0
38	תמיכות בענפי המשק	2,085	6.0	2,085	6.0
39	משרד התקשורת	454	1.5	454	1.5
40	משרד התחבורה והבטיחות	2,912	9.5	2,912	9.5
41	רשות ממשלתית למים	708	2.0	708	2.0
43	המרכז למיפוי ישראל	577	2.0	577	2.0
54	רשויות פיקוח	3,190	10.0	3,190	10.0
68	רשות האוכלוסין, ההגירה	2,494	13.0	2,494	13.0

נספח ג' – סכומי הקפאת התקציב לשנים 2023 ו-2024:

סעיף תקציבי	שם סעיף	הקפאת תקציב (אלפי ש"ח)
01	נשיא המדינה ולשכתו	510
04	משרד ראש הממשלה	41,207
05	משרד האוצר	15,863
06	משרד הפנים	2,020
07	המשרד לבטחון הפנים	104,239
08	משרד המשפטים	12,091
09	משרד החוץ	13,100
10	מטה לביטחון לאומי	356
12	גמלאות ופיצויים	705
13	הוצאות שונות	11,864
15	משרד הבטחון	436,477
16	הוצאות חירום אזרחיות	9,566
17	תאום הפעולות בשטחים	802
18	רשויות מקומיות	50,482
19	מדע תרבות וספורט	41,135
20	משרד החינוך	109,671
21	השכלה גבוהה	74,925
22	המשרד לשירותי דת	14,283
23	משרד הרווחה	57,861
24	משרד הבריאות	73,497
25	הרשות לניצולי שואה	1,072
26	המשרד להגנת הסביבה	5,270
29	משרד הבינוי והשיכון	2,832
30	המשרד לקליטת העליה	26,852
31	הוצאות ביטחוניות שונות	55,058
33	משרד החקלאות	38,599
34	משרד האנרגיה	12,569
36	תעסוקה	73,904
37	משרד התיירות	7,563
38	כלכלה ותעשייה	64,571
39	משרד התקשורת	759
40	משרד התחבורה	4,863
41	רשות ממשלתית למים וביוב	1,107
42	מענקי בינוי ושיכון	15,819
43	המרכז למיפוי ישראל	991
51	דיור ממשלתי	4,817
52	המשטרה ובתי הסוהר	14,407
54	רשויות פיקוח	16,448
60	חינוך	30,016
67	בריאות	18,444
68	רשות האוכלוסין	10,922
70	שיכון	51,265
73	מפעלי מים	19,470
76	תעשייה	4,514
78	תיירות	8,030
79	תחבורה	129,767
83	הוצאות פיתוח אחרות	34,293