להוסיף לרשימה
אישור תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2017 והרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך
נושא ההחלטה:
אישור תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2017 והרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך
מחליטים:
בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה
התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית ולמסופי הגבול היבשתיים לשנת 2017 וכן לאשר את תכנית הפיתוח והרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך כמפורט:
לפעילות תעופתית:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך בהיקף של כ-3,860.9 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2017 בהיקף של כ- 1,586.6 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ- 3,195.5 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ- 665.4 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן: "נציגי משרדי הממשלה") כמפורט בנספח א' שלהלן.
לקידום תכנון מתארי שדה תעופה גליל:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2017 בהיקף של כ- 23.9 מיליוני ₪, מזה תקציב מזומן לשנת 2017 בהיקף של כ- 23.9 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ-21 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי משרדי הממשלה כמפורט בנספח א' שלהלן..
לפעילות מסופי הגבול היבשתיים:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך בהיקף של כ-338.4 מיליוני ₪, מזה תקציב מזומן לשנת 2017 בהיקף של כ-153.3 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ-205.6 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-132.8 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי משרדי הממשלה כמפורט בנספח א' שלהלן.
מנכ"ל הרשות ידווח לנציגי משרדי הממשלה אחת לרבעון על היקף ביצוע התקציב על סעיפיו השונים. החלטה על הקפאת תקציב מעבר לתקציבים שהוקפאו על ידי הממשלה מחייבת אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאית הנהלת הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב שבה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 200 מיליון ₪ לייעוד בהתאם לצרכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנכ"ל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. המנכ"ל ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ₪ מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הנהלת הרשות מוסמכת לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2017 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות.
הנהלת הרשות רשאית להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ-4 מיליוני ₪ לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2017 למעט השינויים הבאים:
התקציב לפרויקט זרוע הרביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 70% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע
ב- 1/8/2013)
• 20% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע
ב- 1/8/2013)
• 10% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2013
התקציב לפרויקט ה- HBS יהיה צמוד כדלקמן:
• 46% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/7/2009
• 35% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1/12/2009
• 19% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 1/12/2009)
התקציב לפרויקט הקמת שדה תעופה ע"ש אסף ואילן רמון יהיה צמוד כדלקמן:
• 66% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום
1/8/2011)
• 12% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום
1/8/2011)
• 3% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1/8/2011)
• 6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1/8/2011)
• 6.5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2011
• 6.5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2011
התקציב לפרויקט שדרוג מרכז האנרגיה יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס – מדד ידוע ב-1/8/2011)
התקציב לפרויקט מעבר גבול טאבה יהיה צמוד כדלקמן:
• 90% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ב-1/8/2011)
• 10% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ב-1/8/2011)
התקציב לפרויקט הרחבת רחבת אלפא - ביצוע שלב א' יהיה צמוד כדלקמן:
• 65% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/6/2014)
• 21% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/6/2014)
• 6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/6/2014)
• 8% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/6/2014
התקציב לפרויקט יישום מערכת חדשה CUSS-CUTE בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
• 90% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום
1/1/2014
• 10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/1/2014)
התקציב לפרויקט הכשרת רחבות חניה בשטחי בח"א 27 יהיה צמוד כדלקמן:
• 68% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/10/2013)
• 16% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/10/2013)
• 9% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/10/2013)
• 5% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/10/2013)
• 2% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/10/2013
התקציב לפרויקט התאמות מערכת המיון והבידוק הטכנולוגי לגידול בתנועה יהיה צמוד כדלקמן:
• 54% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום
1/6/2014
• 25% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/6/2014
• 21% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ב-
1/6/2014)
התקציב לפרויקט הקמת מבנה קרקעי מזרחי בטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/6/2016)
התקציב לפרויקט הקמת מבנה משרדים להנהלת הרשות יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-
1/6/2016)
תוספות ועדכונים לתקציבי הפרויקטים המפורטים לעיל, שאושרו בעבר או יאושרו בעתיד, יוצמדו בהתאם לאחוזי ההצמדה כאשר מדדי הבסיס יהיו המדדים הידועים ביום אישור עדכון התקציב.
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2016. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2016, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2017 בהתאם.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 38(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
נספח א'
להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪):
|
פרויקט |
שנת 2017 |
שנת 2018 |
שנת 2019 ואילך |
סה"כ הרשאה לשנת 2017 ואילך |
מתוכה מוקפא |
|
פרויקטים גדולים: |
|
|
|
|
|
|
תכנון והקמת נמל תעופה ע"ש רמון בתמנע |
500,000 |
277,239 |
|
777,239 |
|
|
זרוע רביעית לטרמינל 3 ורחבות חניה |
200,000 |
111,614 |
|
311,614 |
|
|
בידוק טכנולוגי אוטומטי HBS |
30,000 |
22,245 |
|
52,245 |
|
|
הקמת מבנה קרקעי מזרחי בטרמינל 3 |
10,000 |
80,000 |
450,000 |
540,000 |
60,000 |
|
הקמת מבנה משרדים להנהלת רש"ת |
5,000 |
42,000 |
73,000 |
120,000 |
|
|
סה"כ פרויקטים גדולים |
745,000 |
533,098 |
523,000 |
1,801,098 |
60,000 |
|
מבצעים |
17,796 |
20,970 |
6,214 |
44,980 |
12,500 |
|
מטה נתב"ג |
84,516 |
56,418 |
18,000 |
158,934 |
3,000 |
|
אחזקה |
91,225 |
110,509 |
29,595 |
231,329 |
|
|
בטחוני |
78,589 |
86,680 |
38,129 |
203,398 |
20,000 |
|
תפעול |
45,725 |
45,035 |
20,376 |
111,136 |
|
|
שרות לנוסע |
25,259 |
17,350 |
17,400 |
60,009 |
1,100 |
|
הנדסה |
93,061 |
102,489 |
46,470 |
242,020 |
22,000 |
|
תכנון כללי ותוכניות אב |
9,500 |
13,095 |
|
22,595 |
|
|
מסחר ופיתוח עסקי |
31,672 |
94,831 |
154,062 |
280,565 |
189,000 |
|
מנהל וכספים |
10,932 |
32,900 |
24,800 |
68,632 |
47,800 |
|
בטיחות רשותית |
2,000 |
552 |
|
2,552 |
|
|
תקשוב |
72,002 |
76,462 |
78,548 |
227,012 |
50,000 |
|
מטה שתפ"א |
1,500 |
500 |
|
2,000 |
|
|
נמל תעופה רמון |
53,750 |
46,100 |
24,900 |
124,750 |
60,000 |
|
נמל תעופה חיפה |
1,300 |
2,450 |
550 |
4,300 |
|
|
שדה תעופה ראש פינה |
450 |
450 |
100 |
1,000 |
|
|
שדה תעופה הרצליה |
1,100 |
2,000 |
150 |
3,250 |
|
|
נמל תעופה שדה דב |
3,866 |
|
|
3,866 |
|
|
נמל תעופה אילת |
12,800 |
17,000 |
1,000 |
30,800 |
|
|
בית ספר לאבטחה |
3,750 |
8,000 |
15,000 |
26,750 |
|
|
יתרה לסגירת חשבונות לנתב"ג 2000 |
800 |
1,500 |
7,629 |
9,929 |
|
|
רזרבה כללית |
200,000 |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
סה"כ השקעות בתעופה (כולל פרויקטים גדולים ורזרבה) |
1,586,593 |
1,268,389 |
1,005,923 |
3,860,905 |
665,400 |
|
תכנון מתארי שדה תעופה גליל |
23,900 |
|
|
23,900 |
21,000 |
|
מסופי גבול |
153,316 |
128,703 |
56,377 |
338,396 |
132,800 |
|
סה"כ השקעות בפרויקטים תעופתיים, תכנית מתאר שדה תעופה גליל ובמסופי הגבול |
1,763,809 |
1,397,092 |
1,062,300 |
4,223,201 |
819,200 |
להלן פירוט התקציבים המוקפאים:
פרויקטים גדולים:
• הקמת מבנה קרקעי מזרחי טרמינל 3 – 60 מיליוני ₪
מבצעים:
• תכנון וקידום ביצוע למכלולי מכ"מ בנתב"ג – 10 מיליוני ₪
• מבנה מנוחה בקרה צפון – 2.5 מיליוני ₪
מטה נתב"ג:
• הקמת אולם קליטה בטרמינל 3 – 3 מיליוני ₪
של"ן:
• אתר אינטרנט רשותי – 1.1 מיליוני ₪
ביטחוני:
• בידוק במעברי עובדים בקווי החיץ לשטחים המוגבלים – 20 מיליוני ₪
מנהל וכספים:
• מערכת לניהול מסמכים ותוכן שלב ב' – 3.8 מיליוני ₪
• החלפת מערכת מחשוב חטיבת כספים לוגיסטיקה וניהול אחזקה – 44 מיליוני ₪
הנדסה:
• מערכת מידע גיאוגרפי – 22 מיליוני ₪
מסחר ופיתוח עסקי:
• סככות חנייה למטוסי מנהלים – 18 מיליוני ₪
• הקמת מרכז לוגיסטי בנתב"ג – 60 מיליוני ₪
• הקמת מסעדות בגן א"י ורחבת הנמל בטרמינל 1 – 12 מיליוני ₪
• הקמת מפעלי מזון בנתב"ג – 99 מיליוני ₪
נמל תעופה רמון:
• עלויות הגירה – 20 מיליוני ₪
• תכנון והקמת מבנה משרדים ו/או תעשייה ו/או לוגיסטיקה בנמל תעופה רמון – 40 מיליוני ₪
מידע ומחשוב:
• שימור חומרה – 25 מיליוני ₪
• שימור תוכנה – 25 מיליוני ₪
מסופי הגבול היבשתיים:
• מסוף מעבר גבול טאבה – 60 מיליוני ₪
• שדרוג מערכות ביקורת גבולות – 5 מיליוני ₪
• השקעות במסוף ניצנה – 6.2 מיליוני ₪
• השקעות במסוף טאבה – 3.5 מיליוני ₪
• סלילת כביש מערבי במסוף נהר הירדן – 16.5 מיליוני ₪
• מחשוב חדרי הדרכה של הביטחון לאימון בסימולטור – 400 אלפי ₪
• מדידה רציפה – 3.6 מיליוני ₪
• רכש שטחים במסוף נהר הירדן – 37.6 מיליוני ₪
כללי:
• רזרבה – 200 מיליוני ₪
תכנון מתארי שדה תעופה גליל:
• תכנון מתארי שדה תעופה גליל – 21 מיליוני ₪