אישור הצעת תוכנית פיתוח ותקציב הפיתוח לפעילות תעופתית של רשות שדות התעופה לשנת 2024 והרשאה להתחייב לשנת 2024 ואילך

נושא ההחלטה:

אישור הצעת תוכנית פיתוח ותקציב הפיתוח לפעילות תעופתית של רשות שדות התעופה לשנת 2024 והרשאה להתחייב לשנת 2024 ואילך

מחליטים:

בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה (להלן – הרשות) לפעילות תעופתית לשנת 2024 וכן לאשר הרשאה להתחייב לשנת 2024 ואילך כמפורט להלן:
תקציב בהיקף של 5,907.7 מיליוני ש"ח, מזה תקציב לביצוע בשנת 2024 בהיקף של 933.1 מיליוני ש"ח והיתרה בסך של 4,974.6 מיליוני ₪ כהרשאה להתחייב עבור השנים הבאות. התקציב כולל 4,250.2 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע ו-1,657.6 מיליוני ש"ח מוקפאים. 

בהתאם לסעיפים 33(א) ו-(ג) לחוק יסוד: הממשלה, הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב המוקפא לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר ומסמיכה את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לאצול את סמכותה לסמנכ"ל כלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואת שר האוצר לאצול את סמכותו לרכזת תחבורה באגף תקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי משרדי הממשלה) לתת אישור בכתב לתקציב המוקפא המפורט בנספח א' להחלטה זו.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 200 מיליון ש"ח עבור צורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים על ידי העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

מנהל הרשות רשאי לאשר ביצוע פרויקט שתקציבו מוקפא כנגד הקפאת תקציב פרויקט המאושר לביצוע או חלקו (בסכום זהה), כפוף לאישור נוסף בכתב של נציגי משרדי הממשלה בהתאם.
מנהל הרשות רשאי להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ-4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות רשאי לאשר הפשרת תקציב פרויקט, שתקציבו או חלק מתקציבו הוקפא, לטובת קידום ביצוע אותו הפרויקט, במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ולא יותר מ-10% מתקציב הפרויקט או מ-5 מיליוני ש"ח, כשהסך המצטבר לכלל הפרויקטים לא יעלה על 30 מיליוני ש"ח וכפוף לעדכון נציגי משרדי הממשלה בהתאם.

סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאי מנהל הרשות לאשר להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב שבה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.

מנהל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. מנהל הרשות ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.

מנהל הרשות מוסמך לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2024 לא יעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות. האצת קצב ביצוע מעבר לתקציב המאושר לשנה זו על חשבון ההרשאה להתחייב לשנה הבאה מחייבת אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.

מנהל הרשות ידווח לנציגי משרדי הממשלה אחת לרבעון על היקף ביצוע התקציב על סעיפיו השונים. החלטה על הקפאת תקציב מעבר לתקציבים שהוקפאו על ידי הממשלה מחייבת אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2024, למעט השינויים הבאים:

התקציב לפרויקט תכנון והקמת תשתיות טרמינליות נוספות להגדלת הקיבולת של נתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
65% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019)
10% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019)
8% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019)
15% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2019
2% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2019

התקציב לפרויקט הקמת שדה תעופה תמנע ע"ש אסף ואילן רמון יהיה צמוד כדלקמן:
66% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
12% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
3% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
6.5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011
6.5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011

התקציב לפרויקט החלפה והתאמת מערכות המיון ומערכות הבידוק הטכנולוגי לדור מתקדם ולגידול בתנועה:
60% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
20% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)

התקציב לפרויקט החלפה, שדרוג והתאמת מכונות בידוק ב- LEVEL3 יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.01.2019
התקציב לפרויקט התאמת טרמינל 1 לגידול בתנועת הנוסעים יהיה צמוד כדלקמן:
60% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
20% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017

התקציב לפרויקט יישום מערכת חדשה CUSS-CUTE בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
90% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.01.2014
10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.01.2014)

התקציב לזרוע הרביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן: 
70% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 01.08.2013)
20% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 01.08.2013)
10% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2013

התקציב לפרויקט הקמת מבנה משרדים להנהלת הרשות יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)

התקציב לפרויקט הכשרת רחבות חניה בשטחי בח"א 27 יהיה צמוד כדלקמן:
70% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2018)
10% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2018)
10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2018)
5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2018
5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2018

התקציב לפרויקט שיפור מערך המיון בטרמינל 1 יהיה צמוד כדלקמן:
10% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023).
90% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2023.

התקציב לפרויקט שיפור מערכות המיון והביטחון ברמון יהיה צמוד כדלקמן:
10% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023).
90% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2023.

התקציב לפרויקט שדרוג מרכז האנרגיה יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)

התקציב לפרויקט התאמת תהליך נוסע נכנס בינ"ל ופנים ארצי בטרמינל 1 יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2021)

התקציב לפרויקט הקמת מפעלי מזון בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016).

התקציב לפרויקט שיפוץ מתחמי השירותים בטרמינלים יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)

התקציב לפרויקט שיפוץ חזיתות והחלפת שערי הכניסה לטרמינל יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)

התקציב לפרויקט אזור צפוני ונחל בית עריף - שלב א' יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה למדד מחירי תשומה בסלילה וגישור (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023).
התקציב לפרויקט החלפת 24 גשרי עליית נוסעים למטוס בשלוחות C, B    ו- D שבטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2019.

התקציב לפרויקט מחלף נתב"ג מערב (מחלף כפר חב"ד) יהיה צמוד כדלקמן:
60% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023).
20% הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023).
20% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023).

התקציב לפרויקט תכנון וביצוע קליטת הפעילות הפנים ארצית בחיפה יהיה צמוד כדלקמן:
50% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
40% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
10% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
תוספות ועדכונים לתקציבי הפרויקטים המפורטים לעיל, שאושרו בעבר או יאושרו בעתיד, יוצמדו בהתאם לאחוזי ההצמדה, כאשר מדדי הבסיס יהיו המדדים הידועים ביום אישור עדכון התקציב.
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2023. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2023, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2024 בהתאם.

נספח א' –
טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ש"ח):

מצורף קובץ עם הטבלה