להוסיף לרשימה
אישור הצעת תוכנית פיתוח ותקציב הפיתוח לפעילות תעופתית של רשות שדות התעופה לשנת 2025 והרשאה להתחייב לשנת 2025 ואילך
נושא ההחלטה:
אישור הצעת תוכנית פיתוח ותקציב הפיתוח לפעילות תעופתית של רשות שדות התעופה לשנת 2025 והרשאה להתחייב לשנת 2025 ואילך
מחליטים:
בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה (להלן – הרשות) לפעילות תעופתית לשנת 2025 וכן לאשר הרשאה להתחייב לשנת 2025 ואילך כמפורט להלן:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2025 ואילך בהיקף של 7,166.1 מליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2025 בהיקף של 943.6 מיליוני ש"ח. התקציב כולל 3,663.3 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע ו-3,502.8 מיליוני ש"ח מוקפאים.
בהתאם לסעיפים 33(א) ו-(ג) לחוק יסוד: הממשלה, הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב המוקפא לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר ומסמיכה את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לאצול את סמכותה לסמנכ"ל כלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואת שר האוצר לאצול את סמכותו לרכזת תחבורה באגף תקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי המשרדים) לתת אישור בכתב לתקציב המוקפא המפורט בנספח א' המצ"ב.
מנהל הרשות רשאי לאשר ביצוע פרויקט שתקציבו מוקפא כנגד הקפאת תקציב פרויקט המאושר לביצוע או חלקו (בסכום זהה), כפוף לאישור בכתב של נציגי המשרדים בהתאם.
מנהל הרשות רשאי לאשר הפשרת תקציב פרויקט, שתקציבו או חלק מתקציבו הוקפא, לטובת קידום ביצוע אותו הפרויקט, במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ולא יותר מ-10% מתקציב הפרויקט או מ-5 מיליוני ש"ח, כשהסך המצטבר לכלל הפרויקטים לא יעלה על 30 מיליוני ש"ח, וכפוף לעדכון נציגי משרדי הממשלה בהתאם.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאי מנהל הרשות לאשר להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב בה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 200 מיליון ש"ח עבור צורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים על ידי העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. מנהל הרשות ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות רשאי להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ-4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות מוסמך לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2025 לא יעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות. האצת קצב ביצוע מעבר לתקציב המאושר לשנה זו על חשבון ההרשאה להתחייב לשנה הבאה מחייבת אישור מראש של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות ידווח לנציגי המשרדים אחת לרבעון על היקף ביצוע התקציב על סעיפיו השונים. החלטה על הקפאת תקציב מעבר לתקציבים שהוקפאו על ידי הממשלה מחייבת אישור מראש של נציגי המשרדים.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2025, למעט השינויים הבאים:
התקציב לפרויקט תכנון והקמת תשתיות טרמינליות נוספות להגדלת הקיבולת של נתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
• 65% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019)
• 10% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019)
• 8% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019)
• 15% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2019
• 2% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2019
התקציב לפרויקט החלפה והתאמת מערכות המיון ומערכות הבידוק הטכנולוגי לדור מתקדם ולגידול בתנועה
• 60% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 20% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
התקציב לפרויקט החלפה, שדרוג והתאמת מכונות בידוק ב- LEVEL3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.01.2019
התקציב לפרויקט התאמת טרמינל 1 לגידול בתנועת הנוסעים יהיה צמוד כדלקמן:
• 60% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
• 20% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
התקציב לפרויקט התאמת תהליך נוסע נכנס בינ"ל ופנים ארצי בטרמינל 1 יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2021)
התקציב לפרויקט יישום מערכת חדשה CUSS-CUTE בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
• 90% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.01.2014
• 10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.01.2014)
התקציב לפרויקט שיפוץ חזיתות והחלפת שערי הכניסה לטרמינל יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)
התקציב לפרויקט שיפוץ מתחמי השירותים בטרמינלים יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)
התקציב לפרויקט שיפור מערך המיון בטרמינל 1 יהיה צמוד כדלקמן:
• 10% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)
• 90% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2023
התקציב לפרויקט הקמת מבנה משרדים להנהלת הרשות יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
התקציב לפרויקט הכשרת רחבות חניה בשטחי בח"א 27 יהיה צמוד כדלקמן:
• 70% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2018)
• 10% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2018)
• 10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2018)
• 5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2018
• 5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2018
התקציב לפרויקט אזור צפוני ונחל בית עריף - שלב א' יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד מחירי תשומה בסלילה וגישור (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)
התקציב לפרויקט שדרוג מרכז האנרגיה יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
התקציב לפרויקט זרוע רביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 70% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2013)
• 20% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2013)
• 10% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2013
התקציב לפרויקט מחלף נתב"ג מערב (מחלף כפר חב"ד) יהיה צמוד כדלקמן:
• 60% הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)
• 35% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)
• 5% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)
התקציב לפרויקט החלפת 24 גשרי עליית נוסעים למטוס בשלוחות C, B ו-D שבטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2019
התקציב לפרויקט הקמת מפעלי מזון בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
התקציב לפרויקט מבנה משטרה חדש יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
התקציב לפרויקט מסוף מטענים בקרור - החזר השקעה יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2024)
התקציב לפרויקט שיפוץ והתאמת המשרד הראשי הנוכחי להשכרה יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2024)
התקציב לפרויקט הקמת שדה תעופה תמנע ע"ש אסף ואילן רמון יהיה צמוד כדלקמן:
• 66% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
• 12% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
• 3% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
• 6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
• 6.5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011
• 6.5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011
התקציב לפרויקט שיפור מערכות המיון והביטחון ברמון יהיה צמוד כדלקמן:
• 10% הצמדה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2023)
• 90% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2023
התקציב לפרויקט תכנון וביצוע קליטת הפעילות הפנים ארצית בחיפה יהיה צמוד כדלקמן:
• 50% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
• 40% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
• 10% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
תוספות ועדכונים לתקציבי הפרויקטים המפורטים לעיל, שאושרו בעבר או יאושרו בעתיד, יוצמדו בהתאם לאחוזי ההצמדה, כאשר מדדי הבסיס יהיו המדדים הידועים ביום אישור עדכון התקציב.
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2024. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2024, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2025 בהתאם.