להוסיף לרשימה
אישור הצעת תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2018 והרשאה להתחייב לשנת 2018 ואילך.
נושא ההחלטה:
אישור הצעת תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2018 והרשאה להתחייב לשנת 2018 ואילך.
מחליטים:
בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז–1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית ולמסופי הגבול היבשתיים לשנת 2018 וכן לאשר את תכנית הפיתוח והרשאה להתחייב לשנת 2018 ואילך כמפורט:
לפעילות תעופתית:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2018 ואילך בהיקף של כ-4,757.7 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2018 בהיקף של כ- 1,340.2 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ- 4,427.7 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ- 330 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן: "נציגי משרדי הממשלה") כמפורט בנספח א' שלהלן.
פעילות מסופי הגבול היבשתיים:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2018 ואילך בהיקף של כ- 492.9 מיליוני ₪, מזה תקציב מזומן לשנת 2018 בהיקף של כ- 113.6 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ-262.1 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ- 230.8 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי משרדי הממשלה כמפורט בנספח א' שלהלן.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאית הנהלת הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב בה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 200 מליון ₪ לייעוד בהתאם לצרכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
הרשות רשאית לקדם פרויקט שתקציבו מוקפא ולפרסם מכרז במידת הצורך אף בטרם הופשר התקציב ע"י נציגי הממשלה ובלבד שהודיעה מראש לנציגי משרדי הממשלה פוף לכך שהרשות הודיעה מראש לנציגי הממשלה על כוונתה לפרסם מכרז מותנה תקציב ובכפוף לכך שהרשות לא תקבל הצעות במכרז בטרם יופשר התקציב ע"י נציגי הממשלה.
מנכ"ל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. המנכ"ל ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ₪ מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הנהלת הרשות מוסמכת לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2018 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות.
הנהלת הרשות רשאית להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ- 4 מיליוני ₪ לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנכ"ל הרשות ידווח לנציגי משרדי הממשלה אחת לרבעון על היקף ביצוע התקציב על סעיפיו השונים. החלטה על הקפאת תקציב מעבר לתקציבים שהוקפאו על ידי הממשלה מחייבת אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
תקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2018 למעט השינויים הבאים:
התקציב לזרוע הרביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 70% הצמדה למדד תשומות הבניה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 01.08.2013)
• 20% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 01.08.2013)
• 10% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2013
התקציב לפרויקט ה- HBS יהיה צמוד כדלקמן:
• 46% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.07.2009
• 35% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.12.2009
• 19% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.12.2009)
התקציב לפרויקט הקמת שדה תעופה תמנע ע"ש אסף ואילן רמון יהיה צמוד כדלקמן:
• 66% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
• 12% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
• 3% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
• 6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
• 6.5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011
• 6.5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011
התקציב לפרויקט שדרוג מרכז האנרגיה יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
התקציב לפרויקט התאמות מערכת המיון והבידוק הטכנולוגי לגידול בתנועה יהיה צמוד כדלקמן:
• 60% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 20% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
התקציב לפרויקט הקמת מבנה משרדים להנהלת הרשות יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבניה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
התקציב לפרויקט הרחבת רחבת אלפא - ביצוע שלב א' יהיה צמוד כדלקמן:
• 65% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2014)
• 21% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2014)
• 6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2014)
• 8% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2014
התקציב לפרויקט יישום מערכת חדשה CUSS-CUTE בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
• 90% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.01.2014
• 10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.01.2014)
התקציב לפרויקט הכשרת רחבות חניה בשטחי בח"א 27 יהיה צמוד כדלקמן:
• 68% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.10.2013)
• 16% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.10.2013)
• 9% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.10.2013)
• 5% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.10.2013)
• 2% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/10/2013
התקציב לפרויקט הקמת מבנה קרקעי מזרחי בטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 83% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
• 7% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
• 8% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 2% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.201
התקציב לפרויקט החלפת מערכות בידוק למערכות מדור מתקדם, הגדלת הקיבולת של מערכות המיון והבידוק ועוד
• 60% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 20% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
התקציב לפרויקט התאמת טרמינל 1 לגידול בתנועת הנוסעים (לשלושה מיליון נוסעים יוצאים)
• 60% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
• 20% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.201
התקציב לפרויקט רחבה B (ברבו) לתקני התעופה- שלב א'
• 64% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
• 13% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
• 9% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
• 8% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
• 6% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
תוספות ועדכונים לתקציבי הפרויקטים המפורטים לעיל, שאושרו בעבר או יאושרו בעתיד, יוצמדו בהתאם לאחוזי ההצמדה כאשר מדדי הבסיס יהיו המדדים הידועים ביום אישור עדכון התקציב.
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2017. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2017, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2018 בהתאם.
נספח א'
להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪):
|
תאור הפרויקט |
שנת 2018 |
שנת 2019 |
שנת 2020 ואילך |
סה"כ הרשאה לשנת 2018 ואילך |
מתוכה מוקפא |
|
פרויקטים גדולים |
|
|
|
|
|
|
הקמת שדה תעופה תמנע ע"ש אילן ואסף רמון |
227,239 |
50,000 |
|
277,239 |
|
|
זרוע רביעית לטרמינל 3 |
111,614 |
|
|
111,614 |
|
|
בידוק טכנולוגי אוטומטי - HBS |
10,000 |
32,614 |
|
42,614 |
|
|
הקמת מבנה משרדים להנהלת הרשות |
2,000 |
42,000 |
76,000 |
120,000 |
|
|
הקמת מבנה קרקעי מזרחי בטרמינל 3 |
14,000 |
80,000 |
625,000 |
719,000 |
|
|
התאמת טרמינל 1 לגידול בתנועת הנוסעים (לשלושה מיליון נוסעים יוצאים) |
105,000 |
40,000 |
|
145,000 |
|
|
החלפת מערכות בידוק למערכות מדור מתקדם, הגדלת הקיבולת של מערכות המיון והבידוק ועוד |
1,000 |
17,000 |
249,000 |
267,000 |
|
|
סה"כ פרויקטים גדולים |
470,853 |
261,614 |
950,000 |
1,682,467 |
|
|
מבצעים |
13,973 |
16,389 |
12,536 |
42,898 |
|
|
מטה נתב"ג |
80,510 |
54,276 |
70,388 |
205,174 |
|
|
אחזקה |
96,472 |
151,647 |
239,719 |
487,838 |
|
|
ביטחוני |
44,146 |
55,073 |
38,411 |
137,630 |
20,000 |
|
תפעול |
48,586 |
73,016 |
82,926 |
204,528 |
|
|
שירות לנוסע |
18,483 |
25,450 |
21,900 |
65,833 |
|
|
הנדסה |
124,123 |
171,507 |
365,596 |
661,226 |
|
|
תכנון כללי ותוכניות אב |
9,337 |
12,000 |
14,185 |
35,522 |
|
|
מסחר ופתוח עיסקי |
42,558 |
93,933 |
203,852 |
340,343 |
|
|
מנהל וכספים |
12,328 |
12,264 |
300 |
24,892 |
|
|
בטיחות רשותית |
634 |
500 |
1,300 |
2,434 |
|
|
תקשוב |
65,231 |
109,280 |
144,019 |
318,530 |
50,000 |
|
מטה שתפ"א |
2,219 |
2,100 |
1,000 |
5,319 |
|
|
נמל תעופה רמון |
56,882 |
49,400 |
19,000 |
125,282 |
60,000 |
|
נמל תעופה חיפה |
21,300 |
79,650 |
43,500 |
144,450 |
|
|
שדה תעופה ראש פינה |
550 |
450 |
|
1,000 |
|
|
שדה תעופה הרצליה |
1,100 |
2,000 |
150 |
3,250 |
|
|
נמל תעופה שדה דב |
3,616 |
|
|
3,616 |
|
|
נמל תעופה אילת |
25,369 |
4,800 |
|
30,169 |
|
|
בית ספר לאבטחה |
1,261 |
8,000 |
16,900 |
26,161 |
|
|
יתרה לסגירת חשבונות לנתב"ג 2000 |
700 |
700 |
7,729 |
9,129 |
|
|
רזרבה כללית |
200,000 |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
סה"כ השקעות בתעופה (כולל פרויקטים גדולים ורזרבה) |
1,340,231 |
1,184,049 |
2,233,411 |
4,757,691 |
330,000 |
|
מסופי הגבול |
113,640 |
132,702 |
246,546 |
492,888 |
230,800 |
|
סה"כ השקעות בפרויקטים תעופתיים ומסופי הגבול |
1,453,871 |
1,316,751 |
2,479,957 |
5,250,579 |
560,800 |
להלן פירוט התקציבים המוקפאים:
ביטחוני:
• בידוק במעברי עובדים בקווי החיץ לשטחים המוגבלים – 20 מיליוני ₪
נמל תעופה רמון:
• עלויות הגירה – 20 מיליוני ₪
• תכנון והקמת מבנה משרדים ו/או תעשייה ו/או לוגיסטיקה בנמל תעופה רמון – 40 מיליוני ₪
מידע ומחשוב:
• שימור חומרה – 25 מיליוני ₪
• שימור תוכנה – 25 מיליוני ₪
מסופי הגבול היבשתיים:
• שדרוג מערכות ביקורת גבולות – 2.5 מיליוני ₪
• השקעות במסוף ניצנה – 3 מיליוני ₪
• השקעות במסוף טאבה –1.3 מיליוני ₪
• מחשוב חדרי הדרכה של הביטחון לאימון בסימולטור – 400 אלפי ₪
• מדידה רציפה – 3.6 מיליוני ₪
• הקמת מסוף נוסעים נכנסים חדש באלנבי – 220 מליוני ₪
כללי:
• רזרבה – 200 מיליוני ₪
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 38(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.