מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - עדכון הצעת תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2017 והרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך

נושא ההחלטה:

עדכון הצעת תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2017 והרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך

מחליטים:

בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה,

התשל"ז–1977, לאשר את עדכון תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית, לקידום תכנון מתארי שדה התעופה גליל ולמסופי הגבול היבשתיים לשנת 2017 וכן לאשר את תוכנית הפיתוח והרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך כמפורט:

לפעילות תעופתית:

תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך בהיקף של כ- 3,865.2 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2017 בהיקף של כ- 1,060.1 מיליוני ש"ח.

התקציב כולל כ- 3,365.4 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ- 499.8 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן: "נציגי משרדי הממשלה") כמפורט בנספח א' שלהלן.

לקידום תכנון מתארי שדה התעופה גליל:

תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך בהיקף של כ- 24 מיליוני ₪, מזה תקציב מזומן לשנת 2017 בהיקף של כ-3 מיליוני ש"ח.

התקציב כולל כ- 3 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ- 21 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי משרדי הממשלה כמפורט בנספח א' שלהלן.

לפעילות מסופי הגבול היבשתיים:

תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2017 ואילך בהיקף של כ- 351.8 מיליוני ₪, מזה תקציב מזומן לשנת 2017 בהיקף של כ- 81.2 מיליוני ש"ח.

התקציב כולל כ-281 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ- 70.8 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי משרדי הממשלה כמפורט בנספח א' שלהלן.

סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאית הנהלת הרשות להמשיך בביצועה של התכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב בה אושר, כל זאת על פי התכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.

התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 165 מיליוני ₪ ליעוד בהתאם לצרכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל, טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

מנכ"ל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. המנכ"ל ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ₪ מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.

הנהלת הרשות מוסמכת לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2017 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות.

הנהלת הרשות רשאית להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ- 4 מיליוני ₪ לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2017 למעט השינויים הבאים:

התקציב לפרויקט זרוע הרביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:

• 70% - הצמדה למדד תשומות הבניה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 1/8/2013)

• 20% - הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 1/8/2013)

• 10% - הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2013

התקציב לפרויקט ה- HBS יהיה צמוד כדלקמן:

• 46% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/7/2009

• 35% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1/12/2009

• 19% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 1/12/2009)

התקציב לפרויקט הקמת שדה תעופה ע"ש אסף ואילן רמון יהיה צמוד כדלקמן:

• 66% הצמדה למדד תשומות הבניה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1/8/2011)

• 12% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1/8/2011)

• 3% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1/8/2011)

• 6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1/8/2011)

• 6.5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2011

• 6.5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2011

החל מתקציב 2016 שונה סל ההצמדות לפרויקט כמפורט לעיל ובתחולה ממדד יוני 2015.

התקציב לפרויקט שדרוג מרכז האנרגיה יהיה צמוד כדלקמן:

• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס – מדד ידוע ב- 1/8/2011)

התקציב לפרויקט מעבר גבול טאבה יהיה צמוד כדלקמן:

• 90% - הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 1/8/2011)

• 10% - הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 1/8/2011)

התקציב לפרויקט הרחבת רחבת אלפא - ביצוע שלב א' יהיה צמוד כדלקמן:

• 65% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-

1/6/2014)

• 21% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-

1/6/2014)

• 6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ב-

1/6/2014)

• 8% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/6/2014

התקציב לפרויקט יישום מערכת חדשה CUSS-CUTE בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:

• 90% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום

1/1/2014

• 10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ב- 1/1/2014)

התקציב לפרויקט הכשרת רחבות חניה בשטחי בח"א 27 יהיה צמוד כדלקמן:

• 68% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ב- 1/10/2013)

• 16% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ב- 1/10/2013)

• 9% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ב- 1/10/2013)

• 5% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ב- 1/10/2013)

• 2% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/10/2013

התקציב לפרויקט התאמות מערכת המיון והבידוק הטכנולוגי לגידול בתנועה יהיה צמוד כדלקמן:

• 54% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1/6/2014

• 25% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/6/2014

• 21% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 1/6/2014)

תוספות ועדכונים לתקציבי הפרויקטים המפורטים לעיל, שאושרו בעבר או יאושרו בעתיד, יוצמדו בהתאם לאחוזי ההצמדה כאשר מדדי הבסיס יהיו המדדים הידועים ביום אישור עדכון התקציב.

נספח א'

להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪):

פרויקט שנת 2017 שנת 2018 שנת 2019 ואילך סה"כ הרשאה לשנת 2017 ואילך מתוכה מוקפא (מפורט בהמשך)

פרויקטים גדולים:

תכנון והקמת נמל תעופה ע"ש רמון בתמנע 380,000 346,481 0 726,481

זרוע רביעית לטרמינל 3 150,000 165,288 0 315,288

בידוק טכנולוגי אוטומטי HBS 2,000 45,614 0 47,614

הקמת מבנה קרקעי מזרחי בטרמינל 3 500 89,500 450,000 540,000

הקמת מבנה משרדים להנהלת הרשות 1,000 46,000 73,000 120,000

סה"כ פרויקטים גדולים 533,500 692,883 523,000 1,749,383

מבצעים 9,264 30,855 6,214 46,333 10,000

מטה נתב"ג 49,650 99,020 18,000 166,670 3,000

אחזקה 61,900 125,578 44,666 232,144

בטחוני 19,365 152,329 38,129 209,823 20,000

תפעול 21,465 68,547 20,267 110,279

שרות לנוסע 32,900 24,253 17,400 74,553

הנדסה 78,275 165,923 46,523 290,721 22,000

תכנון כללי ותוכניות אב 7,400 19,345 0 26,745

מסחר ופיתוח עסקי 9,750 112,453 154,062 276,265 122,000

מנהל וכספים 4,482 40,596 24,800 69,878 47,800

בטיחות רשותית 400 2,434 0 2,834

תקשוב 49,050 103,074 78,548 230,672 50,000

מטה שתפ"א 1,500 519 0 2,019

נמל תעופה רמון 3,600 95,382 24,900 123,882 60,000

נמל תעופה חיפה 7,000 3,250 550 10,800

שדה תעופה ראש פינה 200 700 100 1,000

שדה תעופה הרצליה 500 2,600 150 3,250

נמל תעופה שדה דב 400 3,466 0 3,866

נמל תעופה אילת 3,300 28,487 1,000 32,787

בית ספר לאבטחה 700 11,061 15,000 26,761

יתרה סגירת חשבונות לנתב"ג 2000 500 1,500 7,565 9,565

רזרבה כללית 165,000 0 0 165,000 165,000

סה"כ השקעות בתעופה (כולל פרויקטים גדולים ורזרבה) 1,060,101 1,784,255 1,020,874 3,865,230 499,800

קידום תכנון מתארי שדה התעופה גליל 2,960 21,000 23,960 21,000

מסופי גבול 81,200 177,062 93,555 351,817 70,800

סה"כ השקעות בפרויקטים תעופתיים, קידום תכנון מתארי שדה התעופה גליל ובמסופי הגבול 1,144,261 1,982,317 1,114,429 4,241,007 591,600

להלן פירוט התקציבים המוקפאים:

מבצעים:

• תכנון וקידום ביצוע למכלולי מכ"מ בנתב"ג – 10 מיליוני ₪

מטה נתב"ג:

• הקמת אולם קליטה בטרמינל 3 – 3 מיליוני ₪

ביטחוני:

• בידוק במעברי עובדים בקווי החיץ לשטחים המוגבלים – 20 מיליוני ₪

מנהל וכספים:

• מערכת לניהול מסמכים ותוכן שלב ב' – 3.8 מיליוני ₪

• החלפת מערכת מחשוב חטיבת כספים לוגיסטיקה וניהול אחזקה–44 מיליוני ₪

הנדסה:

• מערכת מידע גיאוגרפי – 22 מיליוני ₪

מסחר ופיתוח עסקי:

• סככות חנייה למטוסי מנהלים – 18 מיליוני ₪

• הקמת מסעדות בגן א"י – 5 מיליוני ₪

• הקמת מפעלי מזון בנתב"ג – 99 מיליוני ₪

נמל תעופה רמון:

• עלויות הגירה – 20 מיליוני ₪

• תכנון והקמת מבנה משרדים ו/או תעשייה ו/או לוגיסטיקה בנמל תעופה רמון – 40 מיליוני ₪

מידע ומחשוב:

• שימור חומרה – 25 מיליוני ₪

• שימור תוכנה – 25 מיליוני ₪

מסופי הגבול היבשתיים:

• מסוף מעבר גבול טאבה – 60 מיליוני ₪

• שדרוג מערכות ביקורת גבולות – 2.5 מיליוני ₪

• השקעות במסוף ניצנה – 3 מיליוני ₪

• השקעות במסוף טאבה – 1.3 מיליוני ₪

• מחשוב חדרי הדרכה של הביטחון לאימון בסימולטור – 400 אלפי ₪

• מדידה רציפה – 3.6 מיליוני ₪

כללי:

• רזרבה – 165 מיליוני ₪

תכנון מתארי שדה תעופה גליל:

• תכנון מתארי שדה תעופה גליל – 21 מיליוני ₪

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 38(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.