מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - אישור הצעת תקציב הפיתוח לפעילות מסופי הגבול של רשות שדות התעופה לשנת 2023 והרשאה להתחייב לשנים 2023 ואילך

נושא ההחלטה:

אישור הצעת תקציב הפיתוח לפעילות מסופי הגבול של רשות שדות התעופה לשנת 2023 והרשאה להתחייב לשנים 2023 ואילך

מחליטים:

בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה (להלן – הרשות) לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2023 וכן הרשאה להתחייב לשנת 2023 ואילך כמפורט להלן:
א. תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2023 ואילך בהיקף של כ-473.2 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2023 בהיקף של כ-66.8 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ-117.1 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-356.1 מיליוני ש"ח מוקפאים.
בהתאם לסעיף 33(א) ו-(ג) לחוק יסוד: הממשלה, הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב המוקפא לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר האוצר ומסמיכה את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לאצול את סמכותה לנציגי חטיבת כלכלה, תקציבים ואסטרטגיה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואת שר האוצר לאצול את סמכותו לנציגי אגף התקציבים במשרד האוצר (להלן – "נציגי המשרדים") לתת אישור בכתב לפרויקטים המפורטים בנספח שבסיפה להחלטה.

ב. מנהל הרשות רשאי לאשר ביצוע פרויקט שתקציבו מוקפא כנגד הקפאת תקציב המאושר לביצוע או חלק ממנו (בסכום זהה), בכפוף לאישור בכתב של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות רשאי לאשר הפשרת תקציב פרויקט, שחלק מתקציבו הוקפא, לטובת קידום ביצוע אותו הפרויקט, בהיקף שלא יעלה על 10% מתקציב הפרויקט המאושר ולא יותר מ-4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט, זאת בכפוף לעדכון נציגי המשרדים.

ג. התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 10 מיליון ש"ח לייעוד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף הרזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. מנהל הרשות ידווח למועצת הרשות ולנציגי המשרדים אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי המשרדים.

ד. מנהל הרשות רשאי להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ-4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות מוסמך לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב, שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2023 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
ככל שתידרש האצת קצב ביצוע מעבר לסכום התקציב המאושר בשנה זו, האצת הביצוע תאושר בכפוף לאישור נוסף של נציגי המשרדים.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאי מנהל הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב שבה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.

ה.   התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2023, למעט השינויים הבאים:
פרויקט הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי
•   85% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019).
•   13% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2019.
•   2% הצמדה למדד הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019).
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2022. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2022, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2023 בהתאם.

נספח

להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪), כולל פירוט התקציבים המוקפאים:

תיאור הפרויקט	2023	2024	2025	סה"כ 2023-25	מוקפא
מעבר גבול אלנבי
תכנון טרמינל נכנסים חדש	1,000	7,494	-	8,494	-
הקמת טרמינל נכנסים חדש	10,000	36,000	214,000	260,000	260,000
הקמת מתחם לוגיסטי	500	1,000	1,500	3,000	3,000
תכנון והקמת מערכת מסועים לשינוע תפזורות	500	1,500	23,000	25,000	25,000
הרחבת חדר אוכל עובדים	150	1,350	-	1,500	1,500
שיפוץ והרחבת שני אולמות היוצאים	7,188	12,000	10,792	29,980	29,750
חנות דיוטי פרי	6,973	4,210	-	11,183	-
הרחבת הריבוע באולם פלסטינים נכנסים	501	-	-	501	-
שינויים בטרמינל	238	-	-	238	-
רציפי הורדה לנוסעים במסוף אלנבי	800	2,200	-	3,000	-
סלילה ופיתוח במסוף המטענים	4,325	4,479	-	8,804	-
סל השקעות	1,772	1,500	683	3,955	-
אולם יוצאים חלופי	1,000	2,000	2,000	5,000	5,000
מעבר גבול בגין (טאבה)
מיגון תהליך נוסע יוצא	1,000	3,200	3,800	8,000	7,000
השקעות במסוף	1,100	1,427	1,800	4,327	1,729
תכנון טרמינל חדש	1,000	8,000	3,000	12,000	-
מיגון נגד סערות	500	1,700	1,200	3,400	-
סל פיתוח ושיפור מעבר הגבול	800	1,184	1,083	3,067	2,583
מעבר גבול נהר הירדן
מימוש תוכנית האב לפיתוח ליבת המסוף בנהר הירדן	993	1,474	500	2,967	-
השקעות כלליות במעבר	1,572	2,500	2,424	6,496	3,700
תכנון והכנת תשתיות למשקף מכולות	484	-	-	484	380
תכנון וניהול מסוף נהר הירדן	281	--	-	281	-
בורות בידוק	2,657	5,279	4,381	12,317	-
מעבר גבול ניצנה
סככת בידוק דגים והתאמות מתחם מכס	600	-	-	600	-
הקמת מט"ש אזורי קציעות וקווי הולכה	-	-	500	500	500
תכנון ובינוי שער כניסה	120	441	1,400	1,961	541
תכנון, ניהול ופיקוח	116	265	300	681	600
הרחבת קיבולת והקמת משטח מלט בניצנה[1]	2,000	14,000	2,000	18,000	-
מעבר גבול רבין
החלפת מבנים יבילים	100	1,200	1,200	2,500	2,500
תכנון, ניהול וקידום זמינות	-	800	1,631	2,431	-
פרויקטים רוחביים
סל לכיסוי פערי נגישות ואיכות הסביבה במסופים	600	600	600	1,800	-
מטה - תכנון פרויקטים	800	2,100	1,111	4,011	-
סל פיתוח מסופים	2,518	1,700	1,800	6,018	-
רזרבה מסופים	10,000	-	-	10,000	10,000
תכנון מסופים - הדור הבא	563	539	1,020	2,122	519
רכישת משקפי CT-800	299	205	-	504	504
שדרוג מערכת ביקורת גבולות	1,778	500	-	2,278	-
עמידות מבנים ברעידות אדמה - מסופים	611	-	-	611	500
רכש ציוד בטחון - מסופים	1,400	2,003	1,853	5,256	853
סה"כ	66,839	122,850	283,578	473,267	356,159