תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2016

נושא ההחלטה:

תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2016

מחליטים:

בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז – 1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית ולמסופי הגבול היבשתיים לשנת 2016 וכן לאשר את תכנית הפיתוח וההרשאה להתחייב לשנת 2016 ואילך כדלקמן:

לפעילות תעופתית:

תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2016 ואילך בהיקף של כ- 2,882.3 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2016 בהיקף של כ- 1,170.2 מיליוני ש"ח.       
התקציב כולל כ- 2,625.6 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ- 256.7 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן: "נציגי משרדי הממשלה") כמפורט בנספח א' שלהלן.

לפעילות מסופי הגבול היבשתיים:

תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2016 ואילך בהיקף של כ- 259.4 מיליוני ₪, מזה תקציב מזומן לשנת 2016 בהיקף של כ- 134.7 מיליוני ש"ח.

סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאית הנהלת הרשות להמשיך בביצועה של התכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב בה אושר, כל זאת על פי התכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט, ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.

התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 50 מיליון ₪ לייעוד בהתאם לצרכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים על ידי העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

מנכ"ל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. המנכ"ל ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ₪ מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.

הנהלת הרשות מוסמכת לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2016 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות.

הנהלת הרשות רשאית להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ- 4 מיליוני ₪ לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2016 למעט השינויים הבאים:
התקציב לפרויקט הזרוע הרביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 70% - הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 1.8.2013).
• 20% - הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 1.8.2013).
• 10% - הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1.8.2013.

התקציב לפרויקט ה- HBS יהיה צמוד כדלקמן:
• 46% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1.7.2009.
• 35% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1.12.2009.
• 19% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 1.12.2009).

התקציב לפרויקט הקמת שדה תעופה ע"ש אסף ואילן רמון יהיה צמוד כדלקמן:
• 66% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1.8.2011).
• 12% הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1.8.2011).
• 3% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1.8.2011).
• 6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1.8.2011).
• 6.5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1.8.2011.
• 6.5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1.8.2011
החל מתקציב 2016 שונה סל ההצמדות לפרויקט כמפורט לעיל ובתחולה ממדד יוני 2015.

התקציב לפרויקט שדרוג מרכז האנרגיה יהיה צמוד כדלקמן:
• 100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 1.8.2011).

התקציב לפרויקט מעבר גבול טאבה יהיה צמוד כדלקמן:
• 90% - הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 1.8.2011).
• 10% - הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 1.8.2011).

התקציב לפרויקט הרחבת רחבת אלפא - ביצוע שלב א' יהיה צמוד כדלקמן:
• 65% הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1.6.2014).
• 21% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום  1.6.2014).
• 6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1.6.2014).
• 8% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1.6.2014.

התקציב לפרויקט יישום מערכת חדשה CUSS-CUTE בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
• 90% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1.1.2014.
• 10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום  1.1.2014).

התקציב לפרויקט הכשרת רחבות חנייה בשטחי בח"א 27 יהיה צמוד כדלקמן:
• 68% הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום  1.10.2013).
• 16% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1.10.2013).
• 9% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום  1.10.2013).
• 5% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 1.10.2013).
• 2% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1.10.2013.

התקציב לפרויקט התאמות מערכת המיון והבידוק הטכנולוגי לגידול בתנועה יהיה צמוד כדלקמן:
• 54% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1.6.2014.
• 25% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1.6.2014.
• 21% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום  1.6.2014).

תוספות ועדכונים לתקציבי הפרויקטים המפורטים לעיל, שאושרו בעבר או יאושרו בעתיד, יוצמדו בהתאם לאחוזי ההצמדה כאשר מדדי הבסיס יהיו המדדים הידועים ביום אישור עדכון התקציב.

הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2015. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2015, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2016 בהתאם.

נספח א'

להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪):

להלן פירוט התקציבים המוקפאים:

 

 

מבצעים:
• תכנון וקידום ביצוע למכלולי מכ"מ בנתב"ג – 10 מיליוני ₪
מטה נתב"ג:
• הקמת אולם קליטה בטרמינל 3 – 3 מיליוני ₪

אחזקה:
• שינויים בצנרת דס"ל – 21.35 מיליוני ₪
• החלפת מערכת VDGS – 20 מיליוני ₪

מנהל וכספים:
• מערכת לניהול מסמכים ותוכן שלב ב' – 8.3 מיליוני ₪
• החלפת מערכת מחשוב חטיבת כספים, לוגיסטיקה וניהול אחזקה–44 מיליוני ₪

ביטחוני:
• ריבוע חדש נתב"ג – 45.1 מיליוני ₪
• יישום דרישות רא"מ – 4.489 מיליוני ₪

הנדסה:
• מערכת מידע גיאוגרפי – 22 מיליוני ₪

מסחר ופיתוח עסקי:
• סככות חנייה למטוסי מנהלים – 18 מיליוני ₪

שתפ"א:
• שיפוץ מסלול 15-33 בראש פינה – 2.2 מיליוני ₪

מידע ומחשוב:
• סל שימור מערכות אבטחת מידע – 3.2 מיליוני ₪
• סל סייבר – 3.495 מיליוני ₪
• סל הרחבת יכולות מערך אבטחת מידע – 1.52 מיליוני ₪

כללי:
• רזרבה – 50 מיליוני ₪