מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - הצעת תקציב המדינה לשנים 2015

מסמכים:

נושא ההחלטה:

הצעת תקציב המדינה לשנים 2015 - 2016

מחליטים:

1 . להעמיד את תקציב המדינה נטו לשנת הכספים 2015 על סך של 380,941,316 אלפי ש"ח (לפני התאמות שהובאו להחלטת הממשלה) בהתאם לבסיס התקציב המפורט בנספח המפורט להלן.

2 . להעמיד את תקציב המדינה נטו לשנת הכספים 2016 על סך של 414,555,287 אלפי ש"ח (לפני התאמות שהובאו להחלטת הממשלה) בהתאם לבסיס התקציב המפורט בנספח המפורט להלן.

3 . בהמשך להחלטת הממשלה מס' 157 מיום 25 במרץ 2003, לקבוע כי תימשך ההקפאה הנומינלית של תקציב המדינה.

4 . להסמיך את שר האוצר, על-דעת הממשלה -

א. להתאים את תקציבי המשרדים כפועל יוצא מהחלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת דיוני התקציב לשנים 2015 ו- 2016.
ב. לעדכן את סכומי התקציב לשנת הכספים 2016 למחירי שנת 2016.
ג. לקבוע את חלוקת סעיפי התקציב לתחומי פעולה ולתכניות, לרבות סכומי רזרבה לכל משרד, במסגרת הסכום הכולל שנקבע בסעיף של אותו משרד.
ד. לקבוע את סכום ההוצאה המותנית בהכנסה וחלוקתו לסעיפי התקציב.
ה. לעדכן את סכומי ההרשאה להתחייב בסעיפי התקציב בהתאם לצורך כפועל יוצא מהחלטות שהתקבלו במסגרת דיוני התקציב לשנים 2015 ו- 2016.
ו. לקבוע את חלוקת שיא כח-אדם בסעיפי התקציב בהתאם לבסיס שיא כח-אדם לשנים 2015 ו- 2016 המפורט בנספח שלהלן.
ז. לאשר שינויים טכניים בתקציב ובחוק התקציב.

5 . להטיל על שר האוצר להגיש לכנסת את הצעת-חוק התקציב לשנות הכספים 2015 ו-2016 לא יאוחר מיום 31 באוגוסט 2015.

נספח

תקציב המדינה לשנים 2015 ו-2016

סעיף	שם סעיף	תקציב 2015 (מחירי 2015)	הרשאה להתחייב 2015
סה"כ כללי [1]	380,941,316	107,975,789
01	נשיא המדינה	62,192	-
02	כנסת	675,102	-
03	חברי ממשלה	-	-
04	משרד ראש הממשלה	2,310,891	420,800
05	משרד האוצר	2,231,915	-
06	משרד הפנים	474,309	213,315
07	משרד לביטחון הפנים	14,302,470	2,562,161
08	משרד המשפטים	3,195,677	-
09	משרד החוץ	1,573,726	-
10	המטה לביטחון לאומי	38,217	-
11	משרד מבקר המדינה	376,224	-
12	גימלאות ופיצויים	14,355,926	-
13	הוצאות שונות	5,291,162	843,000
14	מימון מפלגות	725,120	-
15	משרד הביטחון	56,870,073	22,000,000
16	הוצאות חרום אזרחיות	516,602	200,000
17	תיאום הפעולה בשטחים	93,679	-
18	רשויות מקומיות	3,716,204	382,000
19	משרד המדע התרבות והספורט	1,191,368	202,950
20	משרד החינוך	46,365,969	64,420
21	השכלה גבוהה	9,508,504	-
23	משרד הרווחה	5,688,132	81,183
24	משרד הבריאות	26,732,058	294,555
25	תגמולים לנכים	3,871,967	-
26	המשרד להגנת הסביבה	328,854	-
27	העברות לביטוח לאומי	30,767,308	-
29	משרד הבינוי והשיכון	258,750	63,000
30	משרד העלייה והקליטה	1,558,434	650,000
32	תמיכות שונות	0	-
33	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	1,335,664	426,500
34	משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים	350,101	37,000
35	הוועדה לאנרגיה אטומית	147,927	-
36	משרד הכלכלה	3,290,655	548,250
37	משרד התיירות	213,523	30,000
38	תמיכות בענפי משק	1,808,136	2,610,000
39	משרד התקשורת	63,135	-
40	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	413,526	-
41	רשות ממשלתית למים ולביוב	95,921	-
42	מענקי בינוי ושיכון	2,009,243	-
43	המרכז למיפוי ישראל	91,717	-
44	סיבסוד אשראי	-2,584	-
45	תשלום ריבית ועמלות	38,696,000	-
46	חוק חיילים משוחררים	2,301,896	-
47	רזרבה כללית	7,808,385	10,000,000
51	דיור ממשלתי	151,296	3,066,000
52	משטרה ובתי-סוהר	552,281	786,666
53	בתי-משפט	99,178	30,315
54	רשויות פיקוח	413,960	119,000
55	אוצר	-	-
56	נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	-	-
60	חינוך	1,580,647	1,955,342
67	בריאות	423,450	631,050
68	היחידה לעניין עובדים זרים	443,220	-
70	שיכון	1,373,120	6,240,752
73	מפעלי מים	1,112,210	1,702,700
76	פיתוח תעשייה	111,300	140,000
78	תיירות	570,509	862,300
79	פיתוח תחבורה	13,453,896	48,955,000
83	הוצאות פיתוח שונות	3,615,173	1,857,530
84	תשלום חובות	65,337,000
עלות תקציבית הסכמים קואליציוניים	4,000,000

ללא עלות הסכמים קואליציונים

סעיף	שם סעיף	תקציב 2016 (מחירי 2015)	הרשאה להתחייב 2016
סה"כ כללי[1]	414,555,287 414,555,287	97,599,709
01	נשיא המדינה	59,272	43,000
02	כנסת	692,470	-
03	חברי ממשלה	-	-
04	משרד ראש הממשלה	2,310,255	80,800
05	משרד האוצר	2,300,337	-
06	משרד הפנים	459,829	234,315
07	משרד לביטחון הפנים	14,437,674	5,126,322
08	משרד המשפטים	3,288,889	-
09	משרד החוץ	1,657,445	-
10	המטה לביטחון לאומי	39,730	-
11	משרד מבקר המדינה	385,600	-
12	גימלאות ופיצויים	15,125,535	-
13	הוצאות שונות	4,340,674	643,000
14	מימון מפלגות	142,287	-
15	משרד הביטחון	55,850,073	22,000,000
16	הוצאות חרום אזרחיות	551,603	400,000
17	תיאום הפעולה בשטחים	95,493	-
18	רשויות מקומיות	4,312,473	390,000
19	משרד המדע התרבות והספורט	1,296,409	200,750
20	משרד החינוך	47,990,130	64,420
21	השכלה גבוהה	9,897,685	-
23	משרד הרווחה והשירותים החברתיים	6,119,668	81,183
24	משרד הבריאות	28,617,948	294,555
25	תגמולים לנכים	3,768,963	-
26	המשרד להגנת הסביבה	327,143	-
27	העברות לביטוח לאומי	31,756,141	-
29	משרד הבינוי והשיכון	272,668	63,000
30	משרד העלייה והקליטה	1,375,430	650,000
32	תמיכות שונות	1	-
33	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	1,292,764	408,500
34	משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים	586,660	42,000
35	הוועדה לאנרגיה אטומית	147,927	-
36	משרד הכלכלה	3,638,337	384,500
37	משרד התיירות	194,117	30,000
38	תמיכות בענפי משק	2,598,808	2,319,625
39	משרד התקשורת	64,984	-
40	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	414,032	-
41	רשות ממשלתית למים וביוב	99,485	-
42	מענקי בינוי ושיכון	2,125,021	-
43	המרכז למיפוי ישראל	93,828	-
44	סיבסוד אשראי	-	-
45	תשלום ריבית ועמלות	39,609,000	-
46	חוק חיילים משוחררים	2,421,509	-
47	רזרבה כללית	8,098,385	10,000,000
51	דיור ממשלתי	178,350	1,477,000
52	משטרה ובתי-סוהר	559,022	1,662,332
53	בתי-משפט	100,884	30,315
54	רשויות פיקוח	437,916	38,500
55	אוצר	-	-
56	נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	-	-
60	חינוך	1,792,237	1,389,830
67	בריאות	421,656	631,050
68	היחידה לעניין עובדים זרים	562,644	-
70	שיכון	1,596,905	4,903,452
73	מפעלי מים	1,381,605	1,564,400
76	פיתוח תעשייה	183,197	140,000
78	תיירות	947,434	675,300
79	פיתוח תחבורה	16,059,071	40,661,000
83	הוצאות פיתוח שונות	2,813,685	970,560
84	תשלום חובות	88,664,000
עלות תקציבית הסכמים קואליציוניים	8,200,000

ללא עלות הסכמים קואליציונים

הצעת תקציב המפעלים העסקיים לשנת 2015
	קוד סעיף	שם סעיף	הכנסה / הוצאה	הרשאה להתחייב
סך-הכל הוצאות	16,792,991	1,860,000
סך-הכל הוצאות	89	מפעלי משרד רוה"מ והאוצר	400,663	-
94	בתי חולים ממשלתים	9,011,634	-
95	נמל חדרה	41,994	-
98	רשות מקרקעי ישראל	7,338,700	1,860,000
סך-הכול הכנסות	16,792,991	-
סך-הכול הכנסות	89	מפעלי משרד רוה"מ והאוצר	400,663	-
94	בתי חולים ממשלתים	9,011,634	-
95	נמל חדרה	41,994	-
98	רשות מקרקעי ישראל	7,338,700	-

הצעת תקציב המפעלים העסקיים לשנת 2016
	קוד סעיף	שם סעיף	הכנסה / הוצאה	הרשאה להתחייב
סך-הכל הוצאות	17,612,614	2,130,178
סך-הכל הוצאות	89	מפעלי משרד רוה"מ והאוצר	395,131	-
94	בתי חולים ממשלתיים	8,887,213	-
95	נמל חדרה	41,414	-
98	רשות מקרקעי ישראל	8,288,856	2,130,178
סך-הכול הכנסות	17,612,614	-
סך-הכול הכנסות	89	מפעלי משרד רוה"מ והאוצר	395,131	-
94	בתי חולים ממשלתיים	8,887,213	-
95	נמל חדרה	41,414	-
98	רשות מקרקעי ישראל	8,288,856	-

שיא כוח אדם בשנים 2015 ו-2016

מספר סעיף	שם סעיף	שיא לשנת 2015	שיא לשנת 2016
01	נשיא המדינה	72	74
02	כנסת	787	787
03	חברי ממשלה	-	-
04	משרד ראש הממשלה	2,346	2,342
05	משרד האוצר	7,044	7,097
06	משרד הפנים	1,068	1,068
07	משרד לביטחון הפנים	37,427	38,125
08	משרד המשפטים	8,899	9,023
09	משרד החוץ	1,160	1,160
10	המטה לביטחון לאומי	74	74
11	משרד מבקר המדינה	580	580
13	הוצאות שונות	-	-
14	מימון מפלגות	15	15
15	משרד הביטחון	2,252	2,252
16	הוצאות חרום אזרחיות	50	50
17	תיאום הפעולה בשטחים	248	248
18	רשויות מקומיות	-	-
19	משרד המדע, התרבות והספורט	209	209
20	משרד החינוך	2,532	2,510
23	משרד הרווחה והשירותים החברתיים	3,282	3,294
24	משרד הבריאות	11,386	11,416
25	תגמולים לנכים	110	110
26	המשרד להגנת הסביבה	597	598
29	משרד הבינוי והשיכון	664	633
30	המשרד לקליטת העלייה	489	493
32	תמיכות שונות	14	14
33	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	1,781	1,772
34	משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים	446	446
36	משרד הכלכלה	2,001	1,994
37	משרד התיירות	175	171
38	תמיכות בענפי משק	-	-
39	משרד התקשורת	169	169
40	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	973	973
41	רשות ממשלתית למים ולביוב	208	208
43	המרכז למיפוי ישראל	238	236
46	חוק חיילים משוחררים	-	-
47	רזרבה כללית	953	953
54	רשויות פיקוח	236	236
56	נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	-	-
68	היחידה לעניין עובדים זרים	1,886	1,886
89	מפעלי משרד רוה"מ והאוצר	117	117
93	בי"ח פסיכאטרים/גריאטרים	-	-
94	בתי חולים ממשלתיים	22,084	22,342
95	נמל חדרה	7	7
98	רשות מקרקעי ישראל	773	773