אישור הצעת תקציב הפיתוח לפעילות מסופי הגבול היבשתיים של רשות שדות התעופה לשנת 2025 והרשאה להתחייב לשנים 2025 ואילך

נושא ההחלטה:

אישור הצעת תקציב הפיתוח לפעילות מסופי הגבול היבשתיים של רשות שדות התעופה לשנת 2025 והרשאה להתחייב לשנים 2025 ואילך

מחליטים:

בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה,  התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה (להלן – הרשות) לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2025 וכן הרשאה להתחייב לשנת 2025 ואילך, כמפורט להלן:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2025 ואילך בהיקף של 586.6 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2025 בהיקף של 196.1 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ-179.1 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-407.5 מיליוני ש"ח מוקפאים.
בהתאם לסעיף 33(א) ו-(ג) לחוק יסוד: הממשלה, הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב המוקפא לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר האוצר ומסמיכה את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לאצול את סמכותה לסמנכ"ל כלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואת שר האוצר לאצול את סמכותו לרכז תחבורה באגף תקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי המשרדים) לתת אישור בכתב לפרויקטים המפורטים בנספח א' המובא בסיפה להחלטה זו.
מנהל הרשות רשאי לאשר ביצוע פרויקט שתקציבו מוקפא כנגד הקפאת תקציב המאושר לביצוע או חלק ממנו (בסכום זהה), כפוף לאישור נציגי המשרדים.
מנהל הרשות רשאי לאשר הפשרת תקציב פרויקט, שתקציבו או חלק מתקציבו הוקפא לטובת קידום ביצוע אותו הפרויקט, בהיקף שלא יעלה על 10% מתקציב הפרויקט המאושר ולא יותר מ-4 מיליוני ₪ לכל פרויקט, זאת בכפוף לעדכון נציגי המשרדים.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 10 מיליון ש"ח לייעוד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים על ידי העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף הרזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. מנהל הרשות ידווח למועצת הרשות ולנציגי המשרדים אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות רשאי להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ-4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי המשרדים.
מנהל הרשות מוסמך לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט, ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2025 לא יעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים. 
ככל שתידרש האצת קצב ביצוע מעבר לסכום התקציב המאושר בשנה זו, האצת הביצוע תאושר כפוף לאישור מראש נוסף של נציגי המשרדים.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאי מנהל הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב בה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע 2024, למעט השינויים הבאים:
פרויקט הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי
•    85% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019).
•    13% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל, נכון ליום 01.06.2019.
•    2% הצמדה למדד הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019).
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2024. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2025, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2025 בהתאם.