מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב לשנת 2019 ועמידה בסך מחויבויות הממשלה לשנת 2018

נושא ההחלטה:

תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב לשנת 2019 ועמידה בסך מחויבויות הממשלה לשנת 2018

מ ח ל י ט י ם:

לצורך עמידה במסגרת התקציב לשנת 2018 ובמסגרות הפיסקאליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 ובהוראות סעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), לקבוע כדלקמן:
1.   לבצע שינויים בסדרי העדיפויות שבתקציב המדינה ולהפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה כדלקמן:
א.   בשנת הכספים 2018 בשיעור של 2.9%, כמפורט בטבלה שלהלן (נספח א') ובהתאם לכך, להפחית את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור.
ב.   בשנת הכספים 2019 בשיעור של 3.9%, כמפורט בטבלה שבנספח א' להחלטה ובהתאם לכך, להפחית את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור.
ג.   להנחות את שר האוצר, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, להעביר לתקציב בשנת 2019 92% מסך העודפים המחויבים שנוצרו בשנת 2018.
2.   ההפחתה האמורה בסעיף 1 להחלטה זו תבוצע על אף האמור בהחלטות ממשלה קודמות, ולפיכך תחול גם על תקציבים שהוקצו ליישום החלטות כאמור.
3.   על אף האמור בסעיפים 1 ו- 2 להחלטה זו, לא יבוצעו הפחתות בתקנות שעניינן ביצוע חקיקה שבה מוגדרים סכומי התקציב או שיעורי התקציב שיש להקצות לשם יישומה, בתקנות שנועדו למילוי מחויבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה (לרבות הסכמי שכר והסכמים אחרים ולמעט התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחוק) ובתקנות אשר ההפחתה מהם תוביל לחריגה תקציבית באותה תקנה.
4.   מכלל התקנות שנותרו, מהן ניתן לבצע הפחתה כאמור, תבוצע הפחתה בשיעור זהה מכל אחת מהתקנות כך שסך ההפחתה תגיע לסכום הכולל של ההפחתה כפי שנקבעה ביחס לכל משרד כמפורט בטבלה (להלן - סכום הפחתה משרדי).
5.   על אף האמור בסעיף 4 להחלטה זו, רשאים משרד ממשלתי ואגף התקציבים במשרד האוצר להסכים ביניהם על שיעור הפחתה שונה לכל תקנה ותקנה אשר בתחום סמכותו של אותו משרד, ובלבד שהסך הכולל של סכום הפחתה משרדי לא ישתנה.
6.   להטיל על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועל שר האוצר להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף סמכותם לפי סעיף 24(א) בחוק יסודות התקציב, להפחית בשנת הכספים 2018 סך של 30 מיליון ש"ח ובשנת הכספים 2019 סך של 40 מיליון ש"ח מבסיס התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי.
7.   להטיל על שר האוצר לפנות ליושב ראש הכנסת ולמבקר המדינה בבקשה לפעול לצמצום הוצאות פעילותם בבסיס התקציב של שנות הכספים 2018 ו-2019, וזאת בהתייחס לשיעור ההפחתה האמור בסעיף 1 לעיל, ולהפחית את תקציב הכנסת ותקציב משרד מבקר המדינה בשנות הכספים 2018 ו-2019 בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידם כאמור.
8.   א. להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה בשנת הכספים 2020 בשיעור של 2.5%, כמפורט בטבלה שבנספח ב' להחלטה זו ובהתאם לכך, להפחית את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור.
ב.   להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה בשנת הכספים 2021 בשיעור של 7.0% כמפורט בטבלה שבנספח ב' להחלטה זו ובהתאם לכך, להפחית את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור.
9.   על סעיף 8 יחולו סעיפים 7-2 להחלטה זו, בשינויים המחויבים.
10.   לשם שמירה על היציבות הפיסקאלית בשנת 2019 ואילך:
א.   להקצות שיעור של 2% מכל סעיף תקציב כמפורט בטבלה שבנספח ג' להחלטה זו לצורך רזרבה בכל אחד מהסעיפים.
ב.   שר האוצר יביא לאישור הממשלה, יחד עם אישור תוכנית התקציב התלת שנתית המעודכנת בשנת הכספים 2019 בהתאם לסעיף 40א(ט)(1) לחוק יסודות התקציב, דו"ח לעניין קיום הפרשים.
ג.   נקבע בדו"ח לעניין קיום הפרשים כי קיים הפרש הוצאות או הפרש גירעון, ישמשו הסכומים האמורים בסעיף קטן (א), או חלקם, לשם כיסוי ההפרש האמור באמצעות הפחתת הסכומים הקבועים בסעיפים האמורים בסעיף קטן (א), בשיעור זהה.
ד.   בסעיף זה- "דו"ח לעניין קיום הפרשים", "הפרש הוצאות", "הפרש גירעון" - כמשמעותם בסעיף 4(א) לחוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום: "2018" יבוא: "2019".
11.   א. לאשר את תזכיר חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון), התשע"ח-2018 שפורסם ביום 6 בדצמבר 2017.
ב.   להסמיך את שר האוצר להגיש לאישור ועדת הכספים של הכנסת את הצעת הממשלה לשימוש בתקציב ההתאמות כהגדרתו בחוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016, ולהקצאתו בשנת 2018, לא יאוחר מיום 29 במרץ 2018, והכל כפי שיפורט בנספח להחלטה זו. לא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את השימושים האמורים, כולם או חלקם, לא יתוקצבו אותם שימושים לשנת 2018.

נספח א – סכומי ההתייעלות הנדרשים:

סעיף	שם סעיף	שווי סך הפחתה (באלש"ח) 2018	שווי סך הפחתה (באלש"ח) 2019
01	נשיא המדינה ולשכתו	564	759
02	הכנסת	8,157	10,970
04	משרד ראש הממשלה	37,819	50,860
05	משרד האוצר	17,359	23,345
06	משרד הפנים	1,155	1,553
07	המשרד לביטחון הפנים	107,098	144,028
08	משרד המשפטים	14,417	19,389
09	משרד החוץ	17,063	22,947
10	המטה לביטחון לאומי	432	581
11	מבקר המדינה	-	-
12	גמלאות ופיצויים	908	1,221
13	הוצאות שונות	15,593	20,969
14	בחירות ומימון מפלגות	-	-
15	משרד הביטחון	503,778	677,494
16	הוצאות חירום אזרחיות	10,101	13,585
17	תאום הפעולות בשטחים	738	993
18	רשויות מקומיות	53,860	72,432
19	משרד המדע והטכנולוגיה משרד התרבות והספורט	28,130	37,830
20	משרד החינוך	151,080	203,177
21	השכלה גבוהה	73,042	98,229
22	המשרד לשירותי דת	14,641	19,689
23	משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים	57,420	77,220
24	משרד הבריאות	92,032	123,767
25	תגמולים לנכים	1,018	1,369
26	המשרד להגנת הסביבה	4,955	6,663
27	ביטוח לאומי	-	-
29	משרד הבינוי והשיכון	3,402	4,575
30	משרד העלייה והקליטה	32,002	43,037
31	הוצאות ביטחוניות שונות	15,302	63,573
33	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	41,877	56,317
34	משרד האנרגיה	15,639	21,032
35	הוועדה לאנרגיה אטומית	-	-
36	משרד הכלכלה והתעשייה	80,142	107,777
37	משרד התיירות	6,924	9,312
38	תמיכות בענפי המשק	65,963	88,709
39	משרד התקשורת	655	881
40	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	4,919	6,615
41	הרשות ממשלתית למים ולביוב	1,154	1,552
42	מענקי בינוי ושיכון	20,554	27,641
43	המרכז למיפוי ישראל	1,143	1,538
45	תשלום ריבית ועמלות	-	-
46	חוק חיילים משוחררים	-	-
47	רזרבה כללית	-	-
51	דיור ממשלתי	19,478	26,195
52	פיתוח המשרד לביטחון	13,140	17,671
53	משפטים ובתי משפט	675	907
54	רשויות פיקוח	19,374	26,055
60	חינוך	10,669	14,347
67	משרד הבריאות	19,297	25,951
68	רשות האוכלוסין וההגירה	9,918	13,339
70	שיכון	59,296	79,743
73	מפעלי מים	24,714	33,236
76	תעשיה	5,174	6,958
78	פיתוח תיירות	16,670	22,418
79	פיתוח התחבורה	339,227	426,208
83	הוצאות פיתוח אחרות	33,173	44,612

נספח ב – סכומי ההתייעלות הנדרשים:

סעיף	שם סעיף	שווי סך הפחתה (באלש"ח) 2020	שווי סך הפחתה (באלש"ח) 2021
01	נשיא המדינה ולשכתו	486	1,362
02	הכנסת	7,032	19,690
04	משרד ראש הממשלה	32,603	91,287
05	משרד האוצר	14,965	41,901
06	משרד הפנים	996	2,788
07	המשרד לביטחון הפנים	92,326	258,512
08	משרד המשפטים	12,429	34,801
09	משרד החוץ	14,709	41,186
10	המטה לביטחון לאומי	372	1,042
11	מבקר המדינה	-	-
12	גמלאות ופיצויים	782	2,191
13	הוצאות שונות	13,442	37,637
14	בחירות ומימון מפלגות	-	-
15	משרד הביטחון	434,291	1,216,016
16	הוצאות חירום אזרחיות	8,708	24,383
17	תיאום הפעולות בשטחים	637	1,782
18	רשויות מקומיות	46,431	130,006
19	משרד המדע והטכנולוגיה משרד התרבות והספורט	24,250	67,900
20	משרד החינוך	130,242	364,677
21	השכלה גבוהה	62,968	176,309
22	המשרד לשירותי דת	12,621	35,340
23	משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים	49,500	138,600
24	משרד הבריאות	79,338	222,147
25	תגמולים לנכים	878	2,457
26	המשרד להגנת הסביבה	4,271	11,959
27	ביטוח לאומי	-	-
29	משרד הבינוי והשיכון	2,933	8,212
30	משרד העלייה והקליטה	27,588	77,246
31	הוצאות ביטחוניות שונות	42,252	122,506
33	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	36,101	101,082
34	משרד האנרגיה	13,482	37,750
35	הוועדה לאנרגיה אטומית	-	-
36	משרד הכלכלה והתעשייה	69,088	193,447
37	משרד התיירות	5,969	16,714
38	תמיכות בענפי המשק	56,865	159,221
39	משרד התקשורת	565	1,581
40	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	4,240	11,872
41	רשות ממשלתית למים ולביוב	995	2,785
42	מענקי בינוי ושיכון	17,719	49,613
43	המרכז למיפוי ישראל	986	2,760
45	תשלום ריבית ועמלות	-	-
46	חוק חיילים משוחררים	-	-
47	רזרבה כללית	-	-
51	דיור ממשלתי	16,791	47,016
52	פיתוח המשרד לביטחון הפנים	11,327	31,717
53	משפטים ובתי משפט	582	1,628
54	רשויות פיקוח	16,702	46,765
60	חינוך	9,197	25,752
67	משרד הבריאות	16,636	46,580
68	רשות האוכלוסין וההגירה	8,550	23,941
70	שיכון	51,117	143,128
73	מפעלי מים	21,305	59,655
76	תעשייה	4,460	12,489
78	פיתוח תיירות	14,371	40,237
79	פיתוח התחבורה	391,416	782,831
83	הוצאות פיתוח אחרות	28,597	80,073

נספח ג – סכומי ההפרשה לרזרבה הנדרשים:

סעיף	שם סעיף	שווי הפרשה לתקציב התאמות 2019 (באלש"ח)
01	נשיא המדינה ולשכתו	389
02	הכנסת	5,626
04	משרד ראש הממשלה	26,082
05	משרד האוצר	11,972
06	משרד הפנים	796
07	המשרד לביטחון הפנים	73,861
08	משרד המשפטים	9,943
09	משרד החוץ	11,767
10	המטה לביטחון לאומי	298
11	מבקר המדינה	-
12	גמלאות ופיצויים	626
13	הוצאות שונות	10,754
14	בחירות ומימון מפלגות	-
15	משרד הביטחון	347,433
16	הוצאות חירום אזרחיות	6,966
17	תיאום הפעולות בשטחים	509
18	רשויות מקומיות	37,145
19	משרד המדע והטכנולוגיה משרד התרבות והספורט	19,400
20	משרד החינוך	104,193
21	השכלה גבוהה	50,374
22	המשרד לשירותי דת	10,097
23	משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים	39,600
24	משרד הבריאות	63,470
25	תגמולים לנכים	702
26	המשרד להגנת הסביבה	3,417
27	ביטוח לאומי	-
29	משרד הבינוי והשיכון	2,346
30	משרד העלייה והקליטה	22,070
31	הוצאות ביטחוניות שונות	32,602
33	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	28,881
34	משרד האנרגיה	10,786
35	הוועדה לאנרגיה אטומית	-
36	משרד הכלכלה והתעשייה	55,270
37	משרד התיירות	4,775
38	תמיכות בענפי המשק	45,492
39	משרד התקשורת	452
40	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	3,392
41	הרשות ממשלתית למים ולביוב	796
42	מענקי בינוי ושיכון	14,175
43	המרכז למיפוי ישראל	789
45	תשלום ריבית ועמלות	-
46	חוק חיילים משוחררים	-
47	רזרבה כללית	-
51	דיור ממשלתי	13,433
52	פיתוח המשרד לביטחון	9,062
53	משפטים ובתי משפט	465
54	רשויות פיקוח	13,361
60	חינוך	7,358
67	משרד הבריאות	13,308
68	רשות האוכלוסין וההגירה	6,840
70	שיכון	40,894
73	מפעלי מים	17,044
76	תעשייה	3,568
78	פיתוח תיירות	11,496
79	פיתוח התחבורה	260,944
83	הוצאות פיתוח אחרות	22,878

נספח ד' :
להלן יפורטו השימושים בתקציב ההתאמות, כהגדרתו בחוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה),

התשע"ו-2016:

תוכנית בתי הספר של החגים

אירועי חגיגות ה-70 למדינת ישראל

הסכמי שכר בעניין עובדי רשות המיסים

מימון פרויקטי תחבורה באזור יהודה ושומרון בשנת 2018 כחלק מהתקציב שהוקצה לעניין זה בהחלטה שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים בשנת 2019 ובכפוף לאמור בה.

מימון פרויקטי תשתית

צו הרחבה בדבר הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לקיצור שבוע העבודה במשק.

תוספת לתקציב 2018 כאמור בהחלטות המפורטות להלן כפי שנתקבלו במסגרת הצעת התקציב 2019:

סבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצוהריים

חיזוק התעשייה

תוכנית סיעוד לאומית

שינוי תזרים תשלומי העברה

הגדלת קצבאות הנכות

יישום תוכנית המשטרה למרחב דוד

יישום מודל אבטחה מדלגת לגני ילדים.