מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - אישור הצעת תקציב הפיתוח לפעילות מסופי הגבול של רשות שדות התעופה לשנת 2019 והרשאה להתחייב לשנת 2019 ואילך

נושא ההחלטה:

אישור הצעת תקציב הפיתוח לפעילות מסופי הגבול של רשות שדות התעופה לשנת 2019 והרשאה להתחייב לשנת 2019 ואילך

מחליטים:

בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2019 וכן הרשאה להתחייב לשנים 2019 ואילך כמפורט:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2019 ואילך בהיקף של 482.6 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2019 בהיקף של 90.8 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ- 232.1 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-250.5 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן - נציגי משרדי הממשלה) כמפורט בנספח א' המצורף להחלטה זו.

סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאית הנהלת הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב בה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 10 מיליון ש"ח לייעוד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים על-ידי העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.

מנכ"ל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף הרזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. המנכ"ל ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הנהלת הרשות מוסמכת לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב, שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2019 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
ככל שתידרש האצת קצב ביצוע מעבר לסכום התקציב המאושר בשנה זו, האצת הביצוע תאושר בכפוף לאישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה ועדכון מועצת הרשות.
הנהלת הרשות רשאית להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ-4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל, טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה ועדכון מועצת הרשות.
מנכ"ל הרשות ידווח לנציגי משרדי הממשלה אחת לרבעון על היקף ביצוע התקציב על סעיפיו השונים. החלטה על הקפאת תקציב מעבר לתקציבים שהוקפאו על ידי הממשלה מחייבת אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2018. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2018, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2019 בהתאם.

תיאור הפרויקט	שנת 2019	שנת 2020	שנת 2021 ואילך	סה"כ הרשאה לשנת 2019 ואילך	מתוכה מוקפא
סלילה ופיתוח במסוף המטענים באלנבי	17,000	15,116	0	32,116
חנות דיוטי פרי במסוף אלנבי	634	0	11,400	12,034	11,400
סלילת כביש מערבי במסוף נהר הירדן	4,169	5,000	5,000	14,169
תכנון והקמת מערכת מסועים לשינוע תפזורות במסוף אלנבי	2,500	9,000	13,500	25,000
תכנון טרמינל נכנסים חדש במסוף אלנבי	4,000	3,500	0	7,500
הרחבת הריבוע באולם פלסטינאים נכנסים באלנבי	4,000	0	0	4,000
השקעות במסוף ניצנה	1,296	1,900	1,900	5,096
בורות בידוק במסוף נהר הירדן	4,000	5,700	4,267	13,967
הסדרת מתחם שער כניסה מערבי למסוף הנוסעים במסוף אלנבי	2,824	2,000	0	4,824
טיפול בדרישות כיבוי אש במסוף נהר הירדן	500	3,594	2,000	6,094
מסוף מעבר גבול בטאבה	2,000	2,038	5,500	9,538
אולם יוצאים חליפי במסוף אלנבי	2,000	3,000	0	5,000	5,000
תכנון, ניהול וקידום זמינות למסוף רבין	1,831	0	0	1,831
הקמת מט"ש אזורי קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה	0	0	1,800	1,800	1,800
עמידות מבנים ברעידות אדמה - מסופים	511	0	0	511
מתחם להעברת חומ"ס במסוף נהר הירדן	1,500	1,681	0	3,181
תכנון וניהול מסוף נהר הירדן	1,407	0	0	1,407
תכנון והכנת תשתיות למשקף מכולות מסוף נהר הירדן	1,300	0	0	1,300
מיגון אולם נכנסים ושער כניסה במסוף מנחם בגין	938	0	0	938
אולם למעבר פועלים במסוף רבין	751	0	0	751
תכנון, ניהול ופיקוח למסוף ניצנה	750	0	0	750
הקמת מסוף מנחם בגין	700	0	0	700
נהר הירדן - קו סניקה לביוב	572	0	0	572
רכישת משקפי CT-800	552	0	0	552
הסדרת הביוב באלנבי	537	0	0	537
רכש שערי מגנומטר	441	0	0	441
תכנון חדר אוכל - מסוף ניצנה	200	0	0	200
השקעות במסוף רבין	155	0	0	155
תכנון ובינוי שער כניסה למסוף ניצנה	151	0	0	151
מתחם להעברת חומ"ס במסוף אלנבי	70	0	0	70
מערכת לניהול מסוף מטענים בניצנה, אלנבי, רבין ונהר הירדן	50	0	0	50
הקמת מסוף נוסעים נכנסים חדש באלנבי	1,000	50,000	169,000	220,000	220,000
השקעות במסוף מנחם בגין	2,630	1,400	1,300	5,330	1,300
שדרוג מערכות ביקורת גבולות	1,775	1,000	0	2,775	1,000
אלנבי - שינויים בטרמינל	1,843	3,000	1,564	6,407
תכנון מסופים - הדור הבא	1,244	500	0	1,744
השקעות בנהר הירדן	2,921	5,000	2,500	10,421
רכש ציוד בטחון - מסופים	1,986	3,100	3,100	8,186
סל פיתוח מסופים	2,516	2,400	2,400	7,316
מטה - תכנון פרויקטים	1,000	1,500	3,200	5,700
שיפוץ והרחבת שני אולמות היוצאים באלנבי	2,000	5,500	23,500	31,000
מימוש תוכנית האב לפיתוח ליבת המסוף בנהר הירדן	2,000	4,000	6,000	12,000
סל השקעות באלנבי	1,500	1,500	2,000	5,000
הרחבת חדר אוכל עובדים באלנבי	1,000	500	0	1,500
רזרבה מסופים	10,000	0	0	10,000	10,000
סה"כ השקעה במסופי הגבול	90,754	131,929	259,931	482,614	250,500

הלן פירוט התקציבים המוקפאים:

•   חנות דיוטי פרי במסוף אלנבי - 11.4 מיליוני ₪.
•   אולם נוסעים חליפי במסוף אלנבי - 5 מיליוני ₪.
•   הקמת מט"ש קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה - 1.8 מיליוני ₪.
•   הקמת מסוף נוסעים נכנסים חדש באלנבי - 220 מיליוני ₪.
•   השקעות במסוף מנחם בגין - 1.3 מיליוני ₪.
•   שדרוג מערכות ביקורת גבולות - מיליון ₪.
•   רזרבה - 10 מיליוני ₪.