מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - אישור הצעת תכנית פיתוח ותקציב הפיתוח לפעילות תעופתית של רשות שדות התעופה לשנת 2022 והרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך

החלטה בנושא: אישור הצעת תכנית פיתוח ותקציב הפיתוח לפעילות תעופתית של רשות שדות התעופה לשנת 2022 והרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך

מחליטים: בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז–1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית לשנת 2022 וכן לאשר את תכנית הפיתוח והרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך, כמפורט להלן:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך בהיקף של כ-5,447.8 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2022 בהיקף של כ-962.1 מיליוני ש"ח. התקציב כולל כ-1,704.7 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-3,743.1 מיליוני ש"ח מוקפאים.
בהתאם לסעיפים 33(א) ו-(ג) לחוק יסוד: הממשלה, הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב המוקפא לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר האוצר, ומסמיכה את שרת התחבורה לאצול את סמכותה לנציגי אגף הכלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואת שר האוצר לאצול את סמכותו לנציגי אגף התקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי משרדי הממשלה) לתת אישור בכתב לתקציב המוקפא המפורט בנספח א' המובא בסיפה להחלטה זו.
התקציב כולל סעיף רזרבה המייעד סך של 200 מיליון ₪ עבור צורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים על ידי העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות רשאי לאשר ביצוע פרויקט שתקציבו מוקפא כנגד הקפאת תקציב פרויקט המאושר לביצוע או חלקו (בסכום זהה), בכפוף לאישור נוסף בכתב של נציגי משרדי הממשלה בהתאם.
מנהל הרשות רשאי לקדם פרויקט שתקציבו מוקפא ולפרסם מכרז במידת הצורך, אף בטרם הופשר התקציב על ידי נציגי הממשלה ובלבד שהודיע מראש לנציגי משרדי הממשלה על כוונתו לפרסם מכרז מותנה תקציב ובכפוף לכך שהרשות לא תקבל הצעות במכרז בטרם יופשר התקציב על ידי נציגי הממשלה.
מנהל הרשות רשאי להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ- 4 מיליוני ₪ לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות רשאי לאשר הפשרת תקציב פרויקט, שתקציבו או חלק מתקציבו הוקפא, לטובת קידום ביצוע אותו הפרויקט, במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ולא יותר מ- 10% מתקציב הפרויקט או מ-5 מיליוני ש"ח, כשהסך המצטבר לכלל הפרויקטים לא יעלה על 30 מיליוני ש"ח, ובכפוף לעדכון נציגי משרדי הממשלה בהתאם.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע וביצועו טרם הושלם, רשאי מנהל הרשות לאשר להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב בה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.
מנהל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. מנהל הרשות ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ₪ מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות מוסמך לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2022 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות. האצת קצב ביצוע מעבר לתקציב המאושר לשנה זו על חשבון ההרשאה להתחייב בשנים הבאות, מחייבת אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות ידווח לנציגי משרדי הממשלה אחת לרבעון על היקף ביצוע התקציב על סעיפיו השונים. החלטה על הקפאת תקציב מעבר לתקציבים שהוקפאו על ידי הממשלה מחייבת אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע לשנת 2022 למעט השינויים הבאים:
התקציב לפרויקט תכנון והקמת תשתיות טרמינליות נוספות להגדלת הקיבולת של נתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
•   65% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019)
•   10% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019)
•   8% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019)
•   15% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2019
•   2% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2019
התקציב לפרויקט הקמת שדה תעופה תמנע ע"ש אסף ואילן רמון יהיה צמוד כדלקמן:
•   66% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
•   12% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
•   3% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
•   6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
•   6.5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011
•   6.5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011
התקציב לפרויקט החלפת מערכות בידוק למערכות מדור מתקדם ועוד
•   60% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
•   20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
•   20% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
התקציב לפרויקט החלפה, שדרוג והתאמת מכונות בידוק ב- LEVEL3 יהיה צמוד כדלקמן:
•   100% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.01.2019
התקציב לפרויקט התאמת טרמינל 1 לגידול בתנועת הנוסעים
•   60% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
•   20% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
•   20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
התקציב לפרויקט התאמות מערכת המיון והבידוק הטכנולוגי לגידול בתנועה יהיה צמוד כדלקמן:
•   60% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
•   20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
•   20% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
התקציב לפרויקט יישום מערכת חדשה CUSS-CUTE בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
•   90% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.01.2014
•   10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.01.2014)
התקציב לזרוע הרביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
•   70% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 01.08.2013)
•   20% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ב- 01.08.2013)
•   10% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2013
התקציב לפרויקט התאמת רחבה B (ברבו) לתקני התעופה
•   64% הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
•   13% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
•   9% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2017)
•   14% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
התקציב לפרויקט הקמת מבנה משרדים להנהלת הרשות יהיה צמוד כדלקמן:
•   100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2016)
התקציב לפרויקט הכשרת רחבות חניה בשטחי בח"א 27 יהיה צמוד כדלקמן:
•   70% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2018)
•   10% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2018)
•   10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2018)
•   5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2018
•   5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2018
התקציב לפרויקט שדרוג מרכז האנרגיה יהיה צמוד כדלקמן:
•   100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2011)
התקציב לפרויקט התאמת תהליך נוסע נכנס בינ"ל ופנים ארצי בטרמינל 1 יהיה צמוד כדלקמן:
•   100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס - מדד ידוע ביום 01.08.2021)
תוספות ועדכונים לתקציבי הפרויקטים המפורטים לעיל, שאושרו בעבר או יאושרו בעתיד, יוצמדו בהתאם לאחוזי ההצמדה, כאשר מדדי הבסיס יהיו המדדים הידועים ביום אישור עדכון התקציב.
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2021. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2021, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2022 בהתאם.
להלן נספח א'
נספח א'
להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪):

תחום	תאור הפרויקט	שנת 2022	שנת 2023	שנת 2024 ואילך	סה"כ הרשאה לשנת 2022 ואילך	סה"כ מוקפא
פרויקטים גדולים	תכנון והקמת תשתיות טרמינליות נוספות להגדלת הקיבולת של נתב"ג	56,661	250,000	1,853,792	2,160,453	2,103,792
פרויקטים גדולים	החלפה והתאמת מערכות המיון ומערכות הבידוק הטכנולוגי לדור מתקדם ולגידול בתנועה	85,000	90,000	78,624	253,624	52,461
פרויקטים גדולים	החלפה, שדרוג והתאמת מכונות בידוק ב- LEVEL3			118,898	118,898
פרויקטים גדולים	התאמת טרמינל 1 לגידול בתנועת הנוסעים	10,000	8,000	3,766	21,766
פרויקטים גדולים סה"כ		151,661	348,000	2,055,080	2,554,741	2,156,253
מבצעים	יחידת בקרה מרכזית (יב"ר) - תכנון מפורט וקידום זמינות	5,000	10,000	27,924	42,924
מבצעים	החלפת מערכת תמונה אווירית ביחידות הבקרה	187			187
מבצעים	שיפוץ מבנה מנהלתי - מגדל פיקוח ישן	500	1,850		2,350	2,350
מבצעים	שדרוג מערך מאמני פיקוח טיסה	3,000	3,000	3,000	9,000	1,000
מבצעים	השלמת פערים בציוד מטאורולוגי במתקני רש"ת	1,545	1,921		3,466	2,701
מבצעים	מערכות מבצעיות לבקרה ונווט	1,200	1,500	1,763	4,463	1,896
מבצעים	החלפת מערכת AFTN	1,000	1,500	1,973	4,473	2,000
מבצעים	שיפורים מבצעיים במערכת התמונה האווירית בבקרות	700	756		1,456	700
מבצעים	שיפורים ושדרוגים למערכת תיאום מידע מבצעי	500	2,300	2,900	5,700	3,200
מבצעים	מאמן פיקוח טיסה - שלב ג'	500	1,000	908	2,408	2,245
מבצעים	מיפוי מכשולים באתרי רש"ת	500	1,000	1,358	2,858	2,300
מבצעים	תכנון ובדיקת תהליכי מכשירים	500	1,000	1,344	2,844	2,011
מבצעים	שילוט וסימונים בנתב"ג	150	200	359	709	694
מבצעים	מבנה תמך - בקרה צפון	3,850			3,850
מבצעים	מערכת לניהול ועיבוד נתונים מטאורולוגיים AWOS	800	1,700	2,000	4,500
מבצעים סה"כ		19,932	27,727	43,529	91,188	21,097
מטה נתב"ג	אפליקציה פנים ארגונית BGN	142			142
מטה נתב"ג	הקמת הליפד בנתב"ג	1,000	927		1,927	1,927
מטה נתב"ג	שיפורי בטיחות וחזות חזית קרקעית - טרמינל 1	4,000	4,000	2,000	10,000	9,500
מטה נתב"ג	סל התאמות בינוי ורכש ציוד טרמינלי	3,000	1,368		4,368	1,129
מטה נתב"ג	התאמת תשתיות וטכנולוגיה לניהול, פיקוח, בקרה ושליטה על שטח המבצעי	1,500	5,358	32,149	39,007	31,049
מטה נתב"ג	התאמת תשתיות נדרשות לעובדים בנתב"ג	1,500	2,200	19,016	22,716	19,016
מטה נתב"ג	חדר ניהול משברים וחפ"ק אחוד	500	2,396		2,896	1,496
מטה נתב"ג	התאמת תהליך נוסע נכנס בינ"ל ופנים ארצי בטרמינל 1	105,000	60,000		165,000	150,000
מטה נתב"ג סה"כ		116,642	76,249	53,165	246,056	214,117
אחזקה	שינויים בצנרת דס"ל	5,000	5,000	9,585	19,585
אחזקה	איטום גג המסוף החקלאי	4,000			4,000
אחזקה	החלפת תקרת הכיכר במבנה האווירי בטרמינל 3	3,600			3,600
אחזקה	סקר הנדסי של מבני דרך בנתב"ג	2,500	1,250		3,750
אחזקה	מערכות CNS באגף ניווט מכ"מ	2,308			2,308
אחזקה	שיקום/ריבוד מיסעות אספלט בנתב"ג	1,411			1,411
אחזקה	שיפוץ קרוסלות נכנסים טרמינל 3	1,150			1,150
אחזקה	הגנה בפני ברקים למערכות חשמל ומערכות ניווט אלקטרוניים	500	600	569	1,669
אחזקה	סל לשיפור תשתיות דיזל גנרטורים	200	900	1,300	2,400
אחזקה	שיקום חניוני פרדס וכרם בנתב"ג	2,000	7,000	3,000	12,000	12,000
אחזקה	סקר מבנים לפי תקן 1525 תחזוקת מבנים	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
אחזקה	תכנון וביצוע שתי תחנות קרקע ADS-B	500	1,000	2,000	3,500	3,500
אחזקה	החלפת מערכות מכ"מ ואוטומציה	50,000	50,000	139,571	239,571	74,424
אחזקה	שיקום מסעות בטון - רחבות חניה למטוסים	3,200	3,500	8,087	14,787	11,287
אחזקה	יישום מערכת חדשה CUSS-CUTE בנתב"ג	3,000	4,000	6,579	13,579	6,400
אחזקה	הגברת אמינות מערכות תאורה	3,000	3,003		6,003	3,304
אחזקה	לוחות חשמל בנתב"ג	3,000	905		3,905	2,740
אחזקה	החלפת מערכת VDGS	2,500	3,000	10,968	16,468	14,172
אחזקה	החלפת שטיחים באולמות הנוסעים בנתב"ג	2,000	2,500	4,148	8,648	8,600
אחזקה	שדרוג מערכות טמ"ס	2,000	2,552		4,552	2,974
אחזקה	שיפור תאורת רחבות טרמינל 3	2,000	1,643		3,643	2,371
אחזקה	הגברת אמינות מערכות אל-פסק (UPS) ו- 400HZ	2,000	1,357		3,357	823
אחזקה	הגברת אמינות תאורת מסלולים	2,000	2,500	2,504	7,004	6,043
אחזקה	הגברת אמינות מערכות מים, ביוב ושאיבה	1,700	3,000	1,473	6,173	4,473
אחזקה	עמידות מבנים ברעידות אדמה	1,600	2,000	5,966	9,566	6,186
אחזקה	החלפת מערכת כריזה טרמינל 1 + טרמינל 3	1,594			1,594	1,511
אחזקה	טיפול מערכתי בנושא נזילות ואיטומים	1,500	2,000	2,182	5,682	2,928
אחזקה	שדרוג רשת בקרת חשמל	1,500	2,000	936	4,436	4,275
אחזקה	הגברת אמינות מערכת חשמל	1,500	802		2,302	1,151
אחזקה	שיפור ושדרוג מערכות הגנרטורים	1,400	1,282		2,682	1,039
אחזקה	ניתוק מערכות חשמל במצבי שריפה	1,300	2,000	1,941	5,241	2,508
אחזקה	החלפת מערכות בקרה וכבילה בשרוולים	1,300	2,000	1,500	4,800	4,187
אחזקה	שרידות מערכות גילוי אש	1,200	972		2,172	731
אחזקה	מערכות חיסכון בחשמל	1,044	1,007		2,051	1,007
אחזקה	שדרוג מערכת FOD	1,000	2,600		3,600	2,600
אחזקה	מערכת A-SMGCS הרחבת שטח כיסוי	1,000	2,000	5,038	8,038	4,838
אחזקה	ניטור חדרי תקשורת	600	551		1,151	1,081
אחזקה	שדרוג מערכת קשר אלחוט טטרא	500	3,000	3,000	6,500	3,000
אחזקה	שדרוג מערכות מ"א טרמינל 1	500	586		1,086	500
אחזקה	החלפת מסכי תצוגה	500	800	493	1,793	1,785
אחזקה	הגברת שרידות ואמינות במערכת הבטחון (גדרות)	500	600	789	1,889	889
אחזקה	החלפת מערכות ILS	500	1,000	3,268	4,768	1,768
אחזקה	תיעוד ומיפוי מערכות אחזקה	500	800	1,023	2,323	1,803
אחזקה	שדרוג מערכות אלקטרומכניות	450	800	759	2,009	1,480
אחזקה	בינוי מתחמי יחידות מבצעיות קדמיות - חטיבת אחזקה	400	800	1,222	2,422	1,192
אחזקה	סל שדרוג מערכות אלקטרוניקה קשר	400	1,000	1,479	2,879	2,064
אחזקה	הוספת מעלית חניונים T1	250	1,225		1,475	1,366
אחזקה	הגברת אמינות ושיפור מערכות מיזוג אוויר	6,000	6,112		12,112
אחזקה	חידוש ממיינות LOGAN	6,000			6,000
אחזקה	החלפת מערכות VOR DME	1,250	1,250	25,500	28,000
אחזקה	מערכת מוטסת לטיסות כיול	100	12,000	7,900	20,000
אחזקה סה"כ		134,957	143,897	253,780	532,634	206,000
בטחוני	מערכת MVCT	182			182
בטחוני	החלפת מכונות כבודה חריגה	500	1,500	10,000	12,000	12,000
בטחוני	שערי גלים מילימטריים (גמ"מ) לביצוע בידוק גופני	500	1,500		2,000	2,000
בטחוני	הקמת מתקן תת לחץ חליפי לתא מספר 3 בממ"ן	500	3,000	1,500	5,000	5,000
בטחוני	העברת חוזי מכלי רכב יחידת מגן לחפ"ק	250	500	1,050	1,800	1,800
בטחוני	ריבוע חדש נתב"ג	3,000	3,500	9,267	15,767	3,080
בטחוני	פיתוח ושיפור מרחב הגדר הביטחונית ההיקפית – שלב ב'	2,500	2,500	4,400	9,400	4,400
בטחוני	ציוד לבטחון	1,775	1,892		3,667	1,892
בטחוני	אפיון טכנולוגי בשירות עצמי (self)	1,400	5,000	20,580	26,980	22,850
בטחוני	בידוק במעברי עובדים בקווי החיץ לשטחים המוגבלים	1,000	2,468	13,933	17,401	13,433
בטחוני	שיפורים בשערי הכניסה לנתב"ג ולשטחים אוויריים	800	1,000	683	2,483	1,428
בטחוני	רכש מכונות שיקוף	580	1,000	691	2,271	2,191
בטחוני	רכישת מריחנים	575	1,000	3,026	4,601	4,526
בטחוני	מערכת לטיפול באיום רחפנים	500	2,000		2,500	2,500
בטחוני	שערי מגמ"ת חדשים	500	1,200	946	2,646	2,646
בטחוני	שדרוג מערכת בקרת מעברים הנמלית	500	1,675		2,175	2,175
בטחוני	מערכת רשיונות חדשה	400	461		861	861
בטחוני	התאמות במגזרי עבודה בודקים	400	555		955	885
בטחוני	התאמת מתחמים להיקפי הפעילות והצרכים התפעוליים העדכניים	400	500	828	1,728	1,678
בטחוני	הפרדת ובידוק נוזלים "one stop security"	215	800	1,400	2,415	800
בטחוני	אמצעי קצה ניידים לניהול משמרת בידוק ביטחוני	161			161	161
בטחוני	מערכות סריקת נעליים	100	532		632	632
בטחוני	פרויקטים בביטחון	1,529	500		2,029
בטחוני	מערכת לבידוק כלי רכב בכניסה לשטח אווירי	150	6,000	1,850	8,000
בטחוני סה"כ		18,417	39,083	70,154	127,654	86,938
תפעול	מערכת למניעת פגיעת ציפורים	1,000	1,660		2,660
תפעול	סל מערכות תפעול ומבצעי קרקע	700	498		1,198
תפעול	תכנון והתאמת מגדל מבצעים בנתב"ג לגידול בתנועה	520			520
תפעול	סל לטיפול והתאמת מתחמי התפעול באזורי התמך	500			500
תפעול	רכש אוטובוסים לשאטלים	500	5,000	14,500	20,000	20,000
תפעול	הקמת תחנת כיבוי והצלה ומיתחם לחרום בקודקוד המסלולים - תכנון מפורט וקידום זמינות	400	496		896	774
תפעול	תכנון פרויקט Airport Colaborative Decision Making - ACDM	250	250		500	500
תפעול	תריסי גלילה לתחנת כיבוי	100	900		1,000	1,000
תפעול	ציוד לתפעול מטוסים	6,548	8,000	20,236	34,784	19,986
תפעול	סל לטיפול בפערי בטיחות אש ומניעת דליקות	5,000	6,000	2,873	13,873	6,500
תפעול	רכש ציוד וכלים ליחידות החרום	3,000	4,923		7,923	4,059
תפעול	התאמת תכסית אזור המסלולים לתקן ICAO	1,800	2,000	3,539	7,339	5,952
תפעול	סל התאמת תשתיות לחניונים	1,500	1,500	2,180	5,180	2,180
תפעול	שדרוג מערכת לאיסוף מידע ונתונים	800	395		1,195	1,195
תפעול	הקמת מתקן לריקון ושטיפת כלי הטיאוט	500	1,000	1,000	2,500	2,250
תפעול	הקמת מערכת עוטפת המרכזת נתוני מערכות תפעוליות	200			200	173
תפעול	התאמת מתחם בזרוע E לקליטת יחידות תפעוליות	200	800	1,002	2,002	1,502
תפעול	סימולטור לכבאים למצבי חרום	812	500		1,312
תפעול סה"כ		24,330	33,922	45,330	103,582	66,071
של"ן	הסדרת תשתיות ומדרכות בחזית הטרמינל ובמערך המוניות בטרמינל 3	2,000	2,000		4,000
של"ן	הרחבת טכנולוגיות - ביקורת גבולות נתב"ג	1,484			1,484
של"ן	התאמת הסדרי תנועת המוניות בנתב"ג - תכנון וקידום זמינות	542			542
של"ן	נגישות נוסעים נעזרים	500	520	308	1,328
של"ן	אתר אינטרנט רשותי	300	300	340	940
של"ן	סל שיפור השירות והנגישות בטרמינל 1	300	200	1,007	1,507
של"ן	שיפוץ מתחמי שירותים בטרמינל 3	2,500	3,325	1,978	7,803	1,978
של"ן	תוספת מעלית בטרמינל 3 בפיר קיים	500	658		1,158	1,158
של"ן	ריפוד והחלפת מושבי המתנה לנוסעים	400	600	1,626	2,626	1,300
של"ן	אוטובוסים תעופתיים	200	2,000	5,760	7,960	7,450
של"ן	התאמה למערך העגלות בשירות עצמי	1,500			1,500
של"ן	שילוט דיגיטלי בטרמינלים	500	250		750
של"ן סה"כ		10,726	9,853	11,019	31,598	11,886
הנדסה	שדרוג מרכז האנרגיה	12,000	8,025		20,025
הנדסה	התאמה לתקנים ושמירה על כשירות בתחומי הסלילה והניקוז - נתב"ג	10,000	10,000	20,000	40,000
הנדסה	גז טבעי במרכז אנרגיה	8,990			8,990
הנדסה	התאמת רחבה B (ברבו) לתקני התעופה	8,594			8,594
הנדסה	החלפת 24 גשרי עליית נוסעים למטוס בשלוחות C, B ו- D שבטרמינל 3	5,000	5,000	49,975	59,975
הנדסה	זרוע רביעית לטרמינל 3	5,000	12,000	6,890	23,890
הנדסה	מרכז אנרגיה - שלב ב'	3,470			3,470
הנדסה	תכנון ש"ת חלופי לשדה בהרצליה	3,000	5,000	2,044	10,044
הנדסה	תכנון מפורט למחלף נתב"ג מערב (מחלף כפר חב"ד)	2,569			2,569
הנדסה	הסטה והקמת חומת בטחון צפון מערב בשטח האווירי בנתב"ג	1,871			1,871
הנדסה	הקמת מתקן פוטו - וולטאי לייצור חשמל בנתב"ג	1,719			1,719
הנדסה	טיפול בתשתיות דלק וקרקע מזוהמת בבח"א 27	1,718	1,100		2,818
הנדסה	תכנון מערך פנימי של מחלף כפר חב"ד	924	1,100		2,024
הנדסה	איטום המטבח והשלמת פערי בטיחות אש בחדר האוכל בתמך המזרחי	557			557
הנדסה	שידרוג מערכת מידע "מגנט"	330			330
הנדסה	תכנון רחבת טרמינל 4	197			197
הנדסה	הגדלת תחנת ביוב תמך מערבי	800	870		1,670	1,670
הנדסה	הכשרת רחבות חניה בשטחי בח"א 27	9,422	12,000	55,884	77,306	59,084
הנדסה	תכנון וקידום זמינות - שלב א' איזור צפוני	5,000	8,000	6,635	19,635	17,408
הנדסה	הקמת מבנה משרדים להנהלת הרשות	3,000	70,000	9,800	82,800	73,310
הנדסה	מערכת VDGS והתאמת מערכות תאורת מסלולים ברחבות חניה בנתב"ג	2,000	2,067		4,067	3,334
הנדסה	שיפוץ ושדרוג רחבות ג'ולייט ולימה - תכנון וקידום זמינות	1,600	7,000	8,500	17,100	15,500
הנדסה	פיתוח רשת החשמל לאספקת מערכות	1,500	8,000	8,500	18,000	16,000
הנדסה	מיגון אקוסטי	1,500	5,000	11,096	17,596	14,730
הנדסה	התאמות ל 787-9 בעמדות B4-B5	1,000	6,500	10,000	17,500	15,000
הנדסה	דוחות PCN וניסוי ייצוב חרסיתות	668	772		1,440	772
הנדסה	הרחבת הרוטנדה - שלב א'	500	4,000	67,400	71,900	71,900
הנדסה	חשמל ובקרה למערכת דס"ל	285	1,000	2,263	3,548	3,488
הנדסה	שיפוץ חדר האוכל - טרמינל 1	5,000	9,257		14,257
הנדסה	סל פרויקטים בתחום איכות הסביבה	2,717	350	200	3,267
הנדסה	החלפת מערכות קשר אלחוט VHF	5,700	2,500	1,800	10,000
הנדסה	החלפת מערכות הקלטת קול ותמונה אוירית מסונכרנות	5,300	1,500	1,200	8,000
הנדסה	החלפת מערכות מוצא כיוון (Direction Finder)	3,300	2,300		5,600
הנדסה	שימוש במי נקז מגדלי קירור - תכנון וקידום זמינות	500			500
הנדסה	סל אלקטרוניקה	250			250
הנדסה סה"כ		115,981	183,341	262,187	561,509	292,196
תכנון כללי ותוכניות אב	שינוי לתמ"א 2/4	500	1,600	887	2,987
תכנון כללי ותוכניות אב	תכנון חוות דלק נוספת בנתב"ג	300	7,500	7,500	15,300
תכנון כללי ותוכניות אב	תכנית אב לניקוז	500	500		1,000	1,000
תכנון כללי ותוכניות אב	תכנון האזור המזרחי	100	1,000	2,900	4,000	4,000
תכנון כללי ותוכניות אב	טיפול במקרקעין	2,956	1,975		4,931	1,975
תכנון כללי ותוכניות אב	תכנון כללי ותכניות אב	2,000	2,500	2,852	7,352	3,995
תכנון כללי ותוכניות אב	תכנית בינוי מפורטת לאזור הצפוני	1,617			1,617	1,208
תכנון כללי ותוכניות אב	תכנון מוקדם לפרוייקטים	968	1,000	1,000	2,968	1,000
תכנון כללי ותוכניות אב	שינוי לתמ"א 2/4 א'	500	2,000	4,302	6,802	6,302
תכנון כללי ותוכניות אב	תכנון וקידום זמינות - תחנה E	2,000	900		2,900
תכנון כללי ותוכניות אב סה"כ		11,441	18,975	19,441	49,857	19,480
מסחר ופתוח עיסקי	תכנון, הקמה והפעלה של בית מלון בנתב"ג	2,855	20,000	20,000	42,855
מסחר ופתוח עיסקי	פלטפורמת מסחר אלקטרוני לשירותי חנייה ומוצרים נלווים בשדות תעופה	2,676			2,676
מסחר ופתוח עיסקי	החזר השקעה טרמינל 3 + 1	1,000	1,848		2,848
מסחר ופתוח עיסקי	הקמת מפעלי מזון בנתב"ג	1,000	5,000	93,963	99,963
מסחר ופתוח עיסקי	הכשרת מחסנים באולם היוצאים המזרחי של טרמינל 1	1,000	1,196		2,196
מסחר ופתוח עיסקי	תכנון וקידום זמינות - הקמת חדרי אח"מ ומתחמי הסעדה בזרועות B ו- C	500	1,500	1,938	3,938
מסחר ופתוח עיסקי	שדרוג מבנה מסורבים בנתב"ג	500	4,500		5,000
מסחר ופתוח עיסקי	הקמת מסעדה ברחבת הנמל טרמינל 1	240			240
מסחר ופתוח עיסקי	הכשרת משרדים ומתחמים תפעוליים לחברות תעופה וחברות שירותי הקרקע בנתב"ג	200	5,000	11,211	16,411
מסחר ופתוח עיסקי	שדרוג מערכת נכסים	150	600	609	1,359
מסחר ופתוח עיסקי	רכישת חוות הדלק בנתב"ג	50			50
מסחר ופתוח עיסקי	הרחבת כלבייה המכס	1,000	2,445		3,445	3,445
מסחר ופתוח עיסקי	מבנה משטרה חדש	685	8,000	8,790	17,475	16,790
מסחר ופתוח עיסקי	הקמת מרכז לוגיסטי	500	1,000	58,500	60,000	60,000
מסחר ופתוח עיסקי	תכנון וביצוע חניון 21 בנתב"ג	500	2,000	53,500	56,000	56,000
מסחר ופתוח עיסקי	הכשרת מתחמים בנתב"ג לקליטת הפעילויות המתפנות משדה דב	8,129			8,129	8,129
מסחר ופתוח עיסקי	תכנון והקמת חניונים בנתב"ג	3,300	5,000	12,150	20,450	17,150
מסחר ופתוח עיסקי	סל תקציבי לפרוייקטים מסחריים מניבים	2,989	2,791		5,780	3,791
מסחר ופתוח עיסקי	תכנון ויעוץ לפיתוח מסחרי	2,170	1,663		3,833	2,163
מסחר ופתוח עיסקי	הקמת מתחמי תחזוקה לחברות תעופה המתפנות משדה דב	1,889	3,000	41,089	45,978	44,889
מסחר ופתוח עיסקי	התאמת והנגשת משרדי ממשלה למפרט ההנדסי בחוזה	1,000	2,000	1,972	4,972	3,200
מסחר ופתוח עיסקי	איפיון מתחם המקרקעין הצפוני	1,000	639		1,639	740
מסחר ופתוח עיסקי	תשתיות לפרויקט הקמה של מכוני בדק וחניות מקורות למטוסי מנהלים בנתב"ג	1,000	1,832		2,832
מסחר ופתוח עיסקי	תכנון להקמת חניון בחזית טרמינל 3	500	3,000	5,898	9,398	9,398
מסחר ופתוח עיסקי	הרחבות ושיפורים במערך התקשוב של חטיבת מסחר ופתוח עסקי	200	1,000	362	1,562	1,552
מסחר ופתוח עיסקי	מערכת מסחר דיגיטאלית	10,000	12,000	4,900	26,900
מסחר ופתוח עיסקי סה"כ		45,033	86,014	314,882	445,929	227,247
מנהל וכספים	טיפול במפגעים תברואתיים והחלפת ציוד מטבח בטרמינל 3	1,500			1,500
מנהל וכספים	הרחבות במערכות כ"א ושכר	715			715
מנהל וכספים	מחשוב שירותים והנגשת מידע	600	470		1,070	770
מנהל וכספים	מערכות לשיפור תהליכי העבודה והתשתית המחשובית בתחום ההדרכה והמנהל	500			500	200
מנהל וכספים	מערכת לניהול מסמכים ותוכן שלב ב'	358	2,000	3,000	5,358	5,000
מנהל וכספים	מרכז מבקרים	250	1,000	4,383	5,633	5,633
מנהל וכספים	טיפול במתחמי עובדים	1,500	1,500	2,400	5,400
מנהל וכספים	שיפורים ושינויים במערכת מסחרית CMBA	300	350		650
מנהל וכספים סה"כ		5,723	5,320	9,783	20,826	11,603
בטיחות רשותית	מערכת לניהול כולל של היבטי בטיחות קרקעית ארגונית	100	241		341
בטיחות רשותית	סל מערכות לקידום ופיתוח הבטיחות בארגון	1,300	850		2,150	2,150
בטיחות רשותית	ליווי וייעוץ בתחום הטמעת מערכת ניהול	100	200	216	516	509
בטיחות רשותית סה"כ		1,500	1,291	216	3,007	2,659
תקשוב	שימור מערכות תוכנה	18,107	14,397		32,504	15,447
תקשוב	שימור חומרה	18,066	12,451		30,517	12,451
תקשוב	סל סייבר	9,241	12,235		21,476	14,741
תקשוב	תוכנית ERP לרשות שדות התעופה	8,450	40,000	85,189	133,639	73,163
תקשוב	שימור מערכות אבטחת מידע	7,777	6,680		14,457	9,563
תקשוב	מערכות מונחות	2,016	98		2,114	1,612
תקשוב	תכנון ואפיון ראשוני לפרויקטים ומימוש פרויקטי מינוף קטנים	1,331	2,035		3,366	2,585
תקשוב	מערכת מידע למנהלים BI	739	500		1,239	755
תקשוב	קידום החדשנות ברש"ת	479	3,500		3,979	3,900
תקשוב סה"כ		66,206	91,896	85,189	243,291	134,217
מטה שתפ"א	רכש ציוד בטחון - שתפ"א	800	800	974	2,574	791
מטה שתפ"א	השקעות בשתפ"א	2,200	2,000	1,762	5,962	2,971
מטה שתפ"א סה"כ		3,000	2,800	2,736	8,536	3,762
נמל תעופה רמון	תשתיות לפרויקטים מסחריים במתחם הדרומי בכניסה לשדה התעופה רמון	2,119			2,119
נמל תעופה רמון	עלויות הגירה	1,503			1,503
נמל תעופה רמון	שיפור הסדרי בטיחות ותפעול ברמון	500	800	1,192	2,492
נמל תעופה רמון	תשתיות לאזור מטענים ברמון	500			500
נמל תעופה רמון	ILS למסלול 19 בשדה התעופה רמון	371			371
נמל תעופה רמון	מערכת תמונה אוירית למגדל אילת	240			240
נמל תעופה רמון	הקמת שדה תעופה תמנע ע"ש אילן ואסף רמון	0			0
נמל תעופה רמון	הקמת מבנה משרדים ו/או תעשייה ו/או לוגיסטיקה בש"ת רמון	2,000	5,000	33,000	40,000	40,000
נמל תעופה רמון	הקמת מבנה משטרה בנמל תעופה רמון	500	3,000	3,500	7,000	7,000
נמל תעופה רמון	תכנון חניונים בנמל התעופה רמון	250	500		750	750
נמל תעופה רמון	סל פיתוח והשקעות בנמל התעופה רמון	600	600	592	1,792	600
נמל תעופה רמון	שיווק ש"ת רמון	600	692		1,292	1,098
נמל תעופה רמון	מסוף מטענים לרבות מגרש לאחסנת כלי רכב מיובאים ברמון	500	980		1,480	1,464
נמל תעופה רמון סה"כ		9,683	11,572	38,284	59,539	50,912
נמל תעופה חיפה	תכנון וביצוע קליטת הפעילות הפנים ארצית בחיפה	10,000	20,000	77,018	107,018
נמל תעופה חיפה	רחבה A בחיפה	2,000	4,000	4,442	10,442
נמל תעופה חיפה	החלפת מצלמות למצלמות IP בחיפה	722			722	722
נמל תעופה חיפה	תכנון וקידום זמינות הארכת מסלול בחיפה	600	4,000	4,879	9,479	9,000
נמל תעופה חיפה	עמידות מבנים ברעידות אדמה - חיפה	600	681		1,281	489
נמל תעופה חיפה	שיפור הבטיחות והסדרת פערי רשיון - חיפה	400	382		782	667
נמל תעופה חיפה	סל השקעות בחיפה	400	500	3,337	4,237	3,200
נמל תעופה חיפה	שילוט וסימונים בנמל תעופה חיפה	250			250	250
נמל תעופה חיפה סה"כ		14,972	29,563	89,676	134,211	14,328
שדה תעופה ראש פינה	סל השקעות בראש פינה	500	593		1,093
שדה תעופה ראש פינה סה"כ		500	593		1,093
שדה תעופה הרצליה	שילוט וסימונים בשדה תעופה הרצליה	266			266	266
שדה תעופה הרצליה	הסדרי בטיחות בהרצליה	2,000			2,000
שדה תעופה הרצליה	הסדרי בינוי וסטטוטוריקה בהרצליה	5,500	5,000	5,000	15,500	15,000
שדה תעופה הרצליה סה"כ		7,766	5,000	5,000	17,766	15,266
בית ספר לאבטחה	הקמת מתחם טאקטי - בית הספר לאבטחה	500	907		1,407
בית ספר לאבטחה סה"כ		500	907		1,407
כללי	תביעות רמון - ליווי משפטי	1,900	2,000	4,000	7,900	6,000
כללי	יתרה לסגירת חשבונות טרמינל 3	1,200	1,200	3,054	5,454	3,057
כללי	רזרבה 2022	200,000			200,000	200,000
כללי סה"כ		203,100	3,200	7,054	213,354	209,057
סכום כולל		962,070	1,119,203	3,366,505	5,447,778	3,743,089