מפתח התקציב - פרסומי הממשלה - אישור הצעת תקציב הפיתוח לפעילות מסופי הגבול היבשתיים של רשות שדות התעופה לשנת 2022 והרשאה להתחייב לשנים 2022 ואילך

החלטה בנושא: אישור הצעת תקציב הפיתוח לפעילות מסופי הגבול היבשתיים של רשות שדות התעופה לשנת 2022 והרשאה להתחייב לשנים 2022 ואילך

מחליטים: בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה (להלן – הרשות) לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2022 וכן הרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך, כמפורט להלן:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך בהיקף של 442.1 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2022 בהיקף של 61.5 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ-40.2 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-401.9 מיליוני ש"ח מוקפאים.
בהתאם לסעיפים 33(א) ו-(ג) לחוק יסוד: הממשלה, הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב המוקפא לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר האוצר, ומסמיכה את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לאצול את סמכותה לנציגי אגף הכלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואת שר האוצר לאצול את סמכותו לנציגי אגף התקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי משרדי הממשלה) לתת אישור בכתב לתקציב המוקפא המפורט בנספח א' המובא בסיפה להחלטה זו.
מנהל הרשות רשאי לאשר ביצוע פרויקט שתקציבו מוקפא כנגד הקפאת תקציב המאושר לביצוע או חלק ממנו (בסכום זהה), בכפוף לאישור בכתב נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות רשאי לאשר הפשרת תקציב פרויקט, שחלק מתקציבו הוקפא, לטובת קידום ביצוע אותו הפרויקט, בהיקף שלא יעלה על 10% מתקציב הפרויקט המאושר ולא יותר מ-4 מיליוני ₪ לכל פרויקט, וזאת בכפוף לאישור נציגי משרדי הממשלה.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 10 מיליון ש"ח לייעוד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף הרזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. מנהל הרשות ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות רשאי להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ-4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות מוסמך לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב, שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2022 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
ככל שתידרש האצת קצב ביצוע מעבר לסכום התקציב המאושר בשנה זו, האצת הביצוע תאושר בכפוף לאישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאי מנהל הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב שבה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2022, למעט השינויים הבאים:
פרויקט הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי
•   85% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019).
•   13% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל, נכון ליום 01.06.2019.
•   2% הצמדה למדד הסלילה (מדד בסיס - מדד ידוע ביום 01.06.2019).
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2021. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2021, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2022 בהתאם.
נספח א'

להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪), כולל פרוט התקציבים המוקפאים:

תיאור הפרויקט	2022	2023	2024	סה"כ 2022-2024	מוקפא
תכנון טרמינל נכנסים חדש במסוף אלנבי	7,300	2,626	600	10,526	-
חנות דיוטי פרי במסוף אלנבי	1,000	10,000	710	11,710	-
הרחבת הריבוע באולם פלסטינאים נכנסים באלנבי	752	500	-	1,252	-
אלנבי - שינויים בטרמינל	665	-	-	665	-
תכנון וניהול מסוף נהר הירדן	661	-	-	661	-
סלילת כביש מערבי במסוף נהר הירדן	35	-	-	35	-
תכנון, ניהול וקידום זמינות למסוף רבין	-	1,631	-	1,631	-
אולם יוצאים חליפי במסוף אלנבי	1,000	2,000	2,000	5,000	5,000
מיגון תהליך נוסע יוצא במסוף בגין	1,000	3,200	3,800	8,000	8,000
הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי	500	39,500	220,000	260,000	260,000
הקמת מתחם לוגיסטי במסוף אלנבי	500	1,000	1,500	3,000	3,000
תכנון והקמת מערכת מסועים לשינוע תפזורות במסוף אלנבי	500	1,500	23,000	25,000	25,000
הרחבת חדר אוכל עובדים באלנבי	150	1,350	-	1,500	1,500
החלפת מבנים יבילים במסוף רבין	100	1,200	1,200	2,500	2,500
הקמת מט"ש אזורי קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה	-	-	500	500	500
שיפוץ והרחבת שני אולמות היוצאים באלנבי	7,000	12,000	10,792	29,792	29,750
סלילה ופיתוח במסוף המיטענים באלנבי	4,500	4,479	-	8,979	8,458
בורות בידוק במסוף נהר הירדן	3,600	3,079	3,181	9,860	9,860
סל פיתוח מסופים	2,800	2,734	516	6,050	3,036
רכש ציוד בטחון - מסופים	2,500	2,503	253	5,256	5,253
השקעות בנהר הירדן	2,500	2,500	2,424	7,424	5,700
סל השקעות באלנבי	2,350	2,183	-	4,533	3,815
הסדרת מתחם שער כניסה מערבי למסוף הנוסעים במסוף אלנבי	2,000	2,617	-	4,617	4,525
השקעות במסוף טאבה ( בגין)	1,600	1,427	1,300	4,327	4,229
מימוש תוכנית האב לפיתוח ליבת המסוף בנהר הירדן	1,500	1,448	500	3,448	2,274
מסוף מעבר גבול בגין	1,200	1,184	1,083	3,467	2,583
שדרוג מערכות ביקורת גבולות	1,070	1,008	500	2,578	2,270
מיגון אולם נכנסים ושער כניסה במסוף טאבה (בגין)	710	-	-	710	600
עמידות מבנים ברעידות אדמה - מסופים	511	-	-	511	500
תכנון והכנת תשתיות למשקף מכולות מסוף נהר הירדן	384	-	-	384	380
רכישת משקפי CT-800	300	205	-	505	504
תכנון ובינוי שער כניסה למסוף ניצנה	100	441	1,400	1,941	541
תכנון, ניהול ופיקוח למסוף ניצנה	81	265	300	646	600
תכנון מסופים - הדור הבא	1,250	1,039	1,020	3,309	1,519
מטה - תכנון פרויקטים	1,430	400	-	1,830	-
רזרבה מסופים	10,000	-	-	10,000	10,000
סה"כ	61,549	104,019	276,579	442,147	401,897