דלג לתוכן עיקרי
החלטות ממשלה /  משרד ראש הממשלה  / מזכירות הממשלה  / #697
פורסם ב-01/01/2021
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אישור הצעת התקציב הרגיל לפעילות תעופתית של רשות שדות התעופה לשנת 2021

נושא ההחלטה:

אישור הצעת התקציב הרגיל לפעילות תעופתית של רשות שדות התעופה לשנת 2021

 
מ ח ל י ט י ם:
 
בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה,
התשל"ז–1977 (להלן – חוק הרשות), לאשר את הצעת התקציב הרגיל של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית לשנת 2021, כמפורט:

הוצאות לשכר עבודה    

1,403.6 מיליוני ₪

 

הוצאות תפעול ואחזקה

628.9 מיליוני ₪

 

פרויקטים גדולים

7  מיליוני ₪

 

תקציב הגנות מט"ח

2.2  מיליוני ₪

 

רזרבה כללית   

60  מיליוני ₪

בנוסף, תקציב מוקפא כמפורט להלן:

 

הוצאות שכר להפעלת תשתיות טרמינל 1 בינלאומי

47 מיליוני ₪

 

הוצאות שכר טרמינל 1 פנים ארצי

2 מיליוני ₪

 

 

הוצאות שכר ממיינת טרמינל 3  

3 מיליוני ₪

 

הוצאות תפעול ואחזקה טרמינל 1 בינלאומי

50 מיליוני ₪

 

 

הוצאות תפעול ואחזקה טרמינל 1 פנים ארצי

6 מיליוני ₪

 

הוצאות תפעול ואחזקה שדה תעופה רמון עונת טיסות השכר

15.7 מיליוני ₪

 

 

אומדן דמי חכירה ותמלוגים למדינה*     

93 מיליוני ₪

 

 

אומדן החזר הלוואות - קרן וריבית

64 מיליוני ₪

 

 

סה"כ תקציב רגיל         

2,382.4 מיליוני ₪

 

מזה סה"כ רזרבה ותקציב מוקפא                 

183.7 מיליוני ₪

 

 

תקן כח אדם קבוע ליום 31.12.2021       

2,060 משרות

תקן כח אדם ארעי בממוצע שנתי לשנת 2021

1,006 משרות

רזרבת כ"א ארעי בממוצע שנתי 

40      משרות

בנוסף, כ"א ארעי מוקפא להפעלת תשתיות:

 

 

-          הקפאת פעילות טרמינל 1 (בינ"ל)

228 משרות בממוצע שנתי

 

-          הסטת פעילות טרמינל 1 (פ"א) 

12  משרות בממוצע שנתי

 

-          תפעול נתב"ג (ממיינת 3)

13  משרות בממוצע שנתי

 

כ"א ארעי לאבטחת פרויקטים בשטח האווירי

5  משרות בממוצע שנתי

 

* אומדן התמלוגים למדינה אינו כולל את תשלום התמלוגים לפי סעיף 40א1 לחוק הרשות.

הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב ולתקני כ"א המוקפאים לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר ומסמיכה אותם להסמיך את עובדי הציבור במשרדיהם - נציגי אגף הכלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי משרדי הממשלה) לאשר ביצוע שינויים, כמפורט להלן:

·         שימוש בכספי הרזרבה הכללית לתקציב הרגיל בהיקף של עד 60 מיליוני ₪. שימוש בכספי הרזרבה טעון אישור מראש ובכתב של  נציגי משרדי הממשלה.

·         הפשרה של עד 253 משרות ארעיות בממוצע שנתי להפעלת תשתיות בנתב"ג, אשר פעילותן הופסקה לאור משבר נגיף הקורונה. הפשרת המשרות טעונה אישור מראש ובכתב של  נציגי משרדי הממשלה.

·         שימוש ברזרבה של משרות ארעיות בממוצע שנתי בהיקף של עד 40 משרות. שימוש ברזרבה של המשרות הארעיות טעון אישור מראש ובכתב של  נציגי משרדי הממשלה.

·         העברה מתקציב השכר לתקציב תפעול ואחזקה בסך של עד 10 מיליוני ₪, עפ"י צרכי הרשות. העברה כאמור טעונה אישור מראש ובכתב של נציגי משרדי הממשלה.

·         התאמת תקציב השכר ותקני כ"א בהתאם לתוצאות המו"מ בין ההנהלה לוועדי העובדים ברשות, לגיבוש הסכם עבודה להתאמת תשומות לתפוקות לאור השלכות משבר נגיף הקורונה על מצבה הפיננסי של הרשות. התאמות כאמור בהוצאות השכר ובתקני כוח אדם טעונים אישור מראש ובכתב של נציגי משרדי הממשלה.

התקציב מבוסס על הנחת רמת תנועה בינלאומית בנתב"ג בהיקף של 9.5 מיליון נוסעים בשנת 2021 ושער חליפין ממוצע של 3.422 ש"ח לדולר לפעילות תעופתית ושער חליפין של 3.45 ₪ לדולר לפעילות מסחרית.

בסמכות מנהל הרשות לאשר את עדכון התקציב הרגיל של רשות שדות התעופה לשנת 2021 בגין גידול או קיטון בתנועת הנוסעים הבינלאומיים בנתב"ג בהיקפים של למעלה מ-200,000 נוסעים בינלאומיים ברמה השנתית בהתאם לנוסחה המפורטת להלן, וזאת עד להיקף של מיליון נוסעים בינלאומיים.

מנהל הרשות יידע את מועצת הרשות ואת נציגי משרדי הממשלה בדבר ביצוע העדכון.

עדכון התקציב הרגיל בהתאם לנוסחה בגין גידול או קיטון בתנועה של מעל למיליון נוסעים בינלאומיים בנתב"ג ברמה השנתית יחייב אישור מראש ובכתב של נציגי משרדי הממשלה.

עדכון התקציב ייעשה בהתאם לנוסחה המפורטת להלן:

1.    תוספת או הפחתה של עד 6.2 משרות עובדים ארעיים בגין כל גידול או קיטון של 100,000 נוסעים בהתאמה.

2.    תוספת או הפחתה של עד 1,280,000 ₪ בתקציב השכר בגין כל גידול או קיטון של 100,000 נוסעים בהתאמה.

3.    תוספת או הפחתה של עד 943,000 ₪ לתקציב תפעול ואחזקה  בגין כל גידול או קיטון של 100,000 נוסעים בהתאמה.

הבסיס להפעלת הנוסחה הינו תנועת נוסעים בינלאומית בנתב"ג בהיקף של 9.5 מיליון נוסעים בשנה.

באחריות מנהל הרשות לדווח למועצת הרשות ולנציגי אגף הכלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר בדבר הפעלת הנוסחה ועדכון התקציב בהתאם.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 38(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.